永川区军供站2018年部门预算情况说明

索引号：	009336512/2018-35197	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2018-02-09	发布日期：	2018-04-04
标题：	永川区军供站2018年部门预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2018-35197
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2018-02-09
发布日期：	2018-04-04
标题：	永川区军供站2018年部门预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、单位基本情况

（一）职能职责

保障过往人员供给；组织开展供给业务训练；维护管理供给设施设备；统计分析供给任务的完成情况。

（二）单位构成

永川区军供站为正处级参公事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。军供站内设机构　4　个。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入435.01万元，一般公共预算财政拨款支出435.01万元，比2017年减少36.29万元。其中：基本支出355.51万元，比2017年增加31.81万元，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出79.50万元，比2017年减少68.10万元，主要原因是房屋拆迁安置纠纷诉讼费和上年结转优抚事业补助资金减少，主要用于设备更新、维修改造、供给补贴、办公室租赁费、法律服务费等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平。永川区军供站2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算2.00万元，比2017年减少0.30万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费2.00万元，比2017年减少0.30万元；公务用车运行维护费0万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是2018年将继续严格执行厉行节约相关规定，公务接待费相应减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。包括1个参公管理事业单位的机关运行经费，财政拨款预算71.23万元，比2017年预算减少2.67万元，下降3.61％。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、会议费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款79.50万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

联系电话：49887278

军供站2018年部门预算公开表.xls

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