中国民主促进会重庆市永川区委员会2018年部门预算公开

索引号：	009336512/2018-35143	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2018-02-09	发布日期：	2018-04-04
标题：	中国民主促进会重庆市永川区委员会2018年部门预算公开
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2018-35143
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2018-02-09
发布日期：	2018-04-04
标题：	中国民主促进会重庆市永川区委员会2018年部门预算公开
主题分类：	财政
有效性：

一、单位基本情况

（一）职能职责

民进永川区委发挥政治协商、民主监督、参政议政、社会服务职能作用，为加快建设大城市作出积极贡献。

（二）单位构成

民进永川区委员会设有1个内设科室即办公室。民进永川区委员会编制1个，现在职职工1名。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入54.52万元，一般公共预算财政拨款支出54.52万元，比2017年增加6.02万元。其中：基本支出32.28万元，比2017年增加5.88万元，主要原因是增加社会保障缴费、公务员平时考核奖励等，主要用于保障民进在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出22.24万元，比2017年增加0.14万元，主要原因是会员人数增加等，主要用于民主党派自身建设工作经费、参政议政调研经费、基层支部活动专项经费、社会服务工作经费。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，与2017年持平，中国民主促进会重庆市永川区委员会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算1.42万元，比2017年减少3.58万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费1.42万元，比2017年减少3.58万元；公务用车运行维护费0万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是严格按照八项规定厉行节约。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。中国民主促进会重庆市永川区委员会的机关运行经费，财政拨款预算14.08万元，比2017年预算增加0.08万元，增加0.57％。主要用于：办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算　0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款22.24万元，主要用于民主党派自身建设工作经费、参政议政调研经费、基层支部活动专项经费、社会服务工作经费。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年2月9日

附件：民进2018年部门预算公开表.xls

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