民革永川区委员会2018年部门预算公开

索引号：	009336512/2018-35051	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2018-02-09	发布日期：	2018-04-04
标题：	民革永川区委员会2018年部门预算公开
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2018-35051
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2018-02-09
发布日期：	2018-04-04
标题：	民革永川区委员会2018年部门预算公开
主题分类：	财政
有效性：

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据民革中央十三大确立的奋斗目标、为完成中共永川区委、区政府提出的各项任务，民革永川区委将充分发挥特色和优势，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，为促进永川经济社会发展贡献力量。

（二）单位构成

民革永川区委员会现有党员136人，基层支部6个。

1、机构情况

设有1个内设科室即办公室。

2、人员情况

行政编制1个，在职1名，退休1名。（1名工作人员事业编制在区委统战部党派服务中心）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入56.45万元，一般公共预算财政拨款支出56.45万元，比2017年减少0.85万元。其中：基本支出37.39万元，比2017年减少0.91万元，主要原因是未驻会副主席待遇调整，主要用于保障民革在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出19.06万元，与2017年持平，主要原因是本单位项目属于常年性项目。主要用于参政议政调研、基层组织活动等。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平，民革永川区委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算1.2万元，比2017年减少2.8万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费1.2万元，比2017年减少2.8万元；公务用车运行维护费0万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是本单位坚持厉行节约相关规定，公务接待量相应减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算14.09万元，比2017年预算减少2.41万元，减少14.61%。主要用于：水费、电费、邮电费、差旅费、职工教育经费、福利费、会议费、工会经费、公务交通补贴等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款19.06万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年2月9日

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附件下载：

民革2018年部门预算公开样表.xls