部门镇街
| 索引号： | 13500383009336854Y/2022-00021 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | 成文日期： | 2022-08-30 | 发布日期： | 2022-08-30 |
| 标题： | 重庆市永川区青少年活动中心 2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 13500383009336854Y/2022-00021 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-30 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区青少年活动中心 2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区青少年活动中心
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区青少年活动中心主要职能：开展青少年、妇女儿童思想道德教育活动、培训活动；搭建青少年、妇女儿童交流和发展平台；为青少年、妇女儿童提供相关服务。
（二）机构设置
机构类别为公益二类，无内设机构。
（三）单位构成
重庆市永川区青少年活动中心为中国共产主义青年团重庆市永川区委员会所属正科级公益二类事业单位，挂重庆市永川区妇女儿童活动中心牌子，无内设机构；本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计561.13万元，支出总计561.13万元。收支较上年决算数减少215.68万元、下降27.8%，主要原因是收入合计减少217.65万元，年初结转结余增加1.97万元。
2.收入情况。2021年度收入合计559.16万元，较上年决算数减少217.65万元，下降28%，主要原因是财政拨款收入减少217.65万元。其中：财政拨款收入559.16万元，占100%。此外，年初结转和结余1.97万元。
3.支出情况。2021年度支出合计561.13万元，较上年决算数减少213.71万元，下降27.6%，主要原因是基本支出增加1.63万元，项目支出减少215.34万元。其中：基本支出180.42万元，占32.2%；项目支出380.71万元，占67.8%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.97万元，下降100%，主要原因是本年度无零余额账户跨年退款。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计561.13万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少215.68万元，下降27.8%。主要原因是新少年宫建设基本完成，专项经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入339.95万元，较上年决算数减少14.88万元，下降4.2%。主要原因是非税收入减少。较年初预算数减少99.61万元，下降22.7%。主要原因是抓好疫情防控，校外培训课时精减，校外培训收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出339.95万元，较上年决算数减少14.88万元，下降4.2%。主要原因是厉行节约，办公费、维护费等运转支出减少。较年初预算数减少99.61万元，下降22.7%。主要原因是抓好疫情防控，校外培训课时精减，教师劳务支出减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出305.87万元，占90%，较年初预算数减少99.02万元，下降24.5%，主要原因是抓好疫情防控，校外培训课时精减，教师劳务支出减少。
（2）社会保障与就业支出14.02万元，占4.1%，较年初预算数减少0.14万元，下降1%，主要原因是减人减资，人员经费减少。
（3）卫生健康支出7.89万元，占2.3%，较年初预算数减少0.32万元，下降3.9%，主要原因是减人减资，人员经费减少。
（4）住房保障支出12.16万元，占3.6%，较年初预算数减少0.14万元，下降1.1%，主要原因是减人减资，住房公积金支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出180.42万元。其中：人员经费144.13万元，较上年决算数增加2.12万元，增长1.5%，主要原因是基本工资提标，相应人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业编制人员绩效工资、社会保障缴费等费用。公用经费36.29万元，较上年决算数减少0.49万元，下降1.3%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，同时，执行过程中厉行节约减少办公费等支出。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.97万元，年末结转结余0.00万元。本年收入219.21万元，较上年决算数减少202.77万元，下降48.1%，主要原因是新少年宫建设基本完成，专项经费减少。本年支出221.19万元，较上年决算数减少198.82万元，下降47.3%，主要原因是新少年宫建设基本完成，专项经费减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数减少0.75万元，下降75%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
2021年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
2021年度本部门未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
公务接待费0.25万元，主要用于接待少年宫项目开展、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降75%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次31人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.65元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数增加0.35万元，增长%，主要原因是提升专职技术人才专业能力，培训费有所增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额71.21万元，其中：政府采购货物支出6.45万元、政府采购工程支出64.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额71.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.21万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购新少年宫文化提升建设项目和教学设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金697.29万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益好。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
代元霞 023-49819161
渝公网安备50011802010123号
