部门镇街
| 索引号： | 009336512/2019-05237 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2019-08-26 | 发布日期： | 2019-08-26 |
| 标题： | 永川区军供站2018年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2019-05237 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2019-08-26 | ||||
| 发布日期： | 2019-08-26 | ||||
| 标题： | 永川区军供站2018年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。保障过往部队的食宿保障；组织开展军供业务训练；维护管理军供设施设备；统计分析军供任务的完成情况等。
（二）机构设置。区军供站为正处级参公事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。军供站内设机构 4 个，即：办公室、军人接待科、军供保障科、战备设施维护科。军供站事业编制18名，其中：站长1名，副站长2名，内设机构领导职数各1名。2018年底在编在岗18名。
（三）机构改革情况。本部门2018年暂未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。本部门2018年度收入总计576.24万元，支出总计576.24万元。收支较上年决算数减少1.65万元、下降0.29%，主要原因是项目支出减少。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计543.61万元，较上年决算增加14.56万元，增长2.75%，主要原因是养老保险缴费和职业年金缴费增加，项目收入增加等。其中：财政拨款收入543.61万元，占100.00%；年初结转和结余32.63万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计520.40万元，较上年决算数减少24.86万元，下降4.56%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出391.11万元，占75.16%；项目支出129.29万元，占24.84%。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余55.84万元，较上年决算数增加23.21万元，增长71.13%，主要原因是项目支出减少。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入543.61万元，较上年决算数增加14.56万元，增长2.75%。主要原因是养老保险缴费和职业年金缴费增加，项目收入增加等。较年初预算数增加108.60万元，增长24.96%。主要原因是年中收到优抚事业补助资金73万元，工资调标，增加了养老保险缴费和职业年金缴费等。此外，年初财政拨款结转和结余32.63万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出520.40万元，较上年决算数减少24.86万元，下降4.56%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数增加85.39万元，增长19.63%。主要原因是年中收到优抚事业补助资金73万元，工资调标，增加了养老保险缴费和职业年金缴费等。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余55.84万元，较上年决算数增加23.21万元，增长71.13%，主要原因是项目支出减少。
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出481.57万元，占92.54%，较年初预算数增加85.43万元，增长21.57%，主要原因是年中收到优抚事业补助资金73万元，工资调标，增加了养老保险缴费和职业年金缴费等。
（2）医疗卫生与计划生育支出22.73万元，占4.37%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。
（3）住房保障支出16.10万元，占3.09%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.19%，主要原因是有部分人员的工资发生变化。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出391.11万元。其中：人员经费319.88万元，较上年决算数增加8.01万元，增长2.57%，主要原因是工资调标，增加了养老保险缴费和职业年金缴费等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等。公用经费71.23万元，较上年决算数增加2.23万元，增长3.23%，主要原因是培训费、福利费、工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（四）、政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2018年度本部门“三公”经费支出共计0.43万元，较年初预算数减少1.57万元，下降78.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.64万元，下降79.23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要是本单位2018年度未发生公务车购置费用。
公务车运行维护费0.00万元，主要是本单位2018年度未发生公务车运行维护费用。
公务接待费0.43万元，主要用于接待周边区县有关单位到我单位学习交流等。费用支出较年初预算数减少1.57万元，下降78.50%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。较上年支出数减少1.64万元，下降79.23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待12批次54人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费79.26元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出71.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加2.23万元，增长3.23%，主要原因是培训费、福利费、工会经费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额27.25万元，其中：政府采购货物支出27.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购空调、电脑、打印机、复印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门将4个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金129.29万元。从评价情况来看，完成了办公楼8-9层的装修，以及办公家具、家电、厨房设备的购置，办公室租赁、军供保障等，基本满足日常办公需要。
（二）绩效目标自评结果
绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为129.29万元，执行数为129.29万元，完成预算的100%。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
军供站办公室：023-49887278
附件下载：
渝公网安备50011802010123号
