一、部门基本情况
（一）职能职责：保障过往部队的食宿保障；组织开展军供业务训练；维护管理军供设施设备；统计分析军供任务的完成情况等。
（二）机构设置：区军供站为正处级参公事业单位，机构类别为公益一类，经费形式为财政全额拨款。军供站内设机构 4 个，即：办公室、军人接待科、军供保障科、战备设施维护科。军供站事业编制18名，其中：站长1名，副站长2名，内设机构领导职数各1名。2017年底在编在岗18名。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计 577.89 万元，支出总计 577.89 万元。与2016年决算数相比，收入增加 193.3 万元、增长50.26%，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标，优抚事业补助资金项目收入增加等；支出增加193.3万元、增长50.26%，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标，优抚事业补助资金项目支出增加等。
本部门2017年度收入合计529.05万元，其中：财政拨款收入529.05万元，占总收入的 100% 。
本部门2017年度支出合计 545.26 万元，其中：基本支出 380.87 万元，占总支出的 69.85%；项目支出 164.39万元，占总支出的30.15% 。
本部门2017年度年末结转和结余 32.63万元，较上年减少16.21万元，主要原因是上年结转的项目资金按进度使用了一部分。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入529.05万元，较上年决算数增加 144.46万元，增长37.56%。主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标，项目收入增加等。较年初预算数增加57.74万元，增长12.25%。主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费等。
本部门2017年度财政拨款支出545.26万元，较上年决算数增加209.51万元，增长62.40%。主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标，项目支出增加等。较年初预算数增加73.96万元，增长 15.69% 。主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出505.98万元，占本部门总支出92.80%，较年初预算数增加25.11万元，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费等；医疗卫生与计划生育支出23.41万元，占本部门总支出4.29%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出15.87万元，占本部门总支出2.91%，较年初预算数增加0.00万元。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出380.87万元。其中：人员经费311.87万元，较上年增加46.41万元，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费，人均公用经费提标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费 69万元，较上年增加30.9万元，主要原因是人均公用经费提标，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通运输费等。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出164.39万元。其中行政事业类项目支出 164.39万元，较上年增加132.2 万元，主要用于设备更新、维修改造、供给补贴等支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计2.07万元，较年初预算数减少0.23万元，较上年支出数减少0.26万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加（或减少）0万元，较上年支出数增加（或减少）0万元，主要原因是无因公出国（境）费用产生。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加（或减少）0万元，较上年支出数增加（或减少） 0万元。
公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元,较上年支出数减少0万元，主要原因是公车改革后我单位无保留车辆。
公务接待费2.07万元，主要接待周边区县有关单位学习交流等，费用支出较年初预算数减少0.23万元，较上年支出数减少0.26万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待45批次，210人， 其中：国内外事接待45批次，210人；国（境）外公务接待0批次， 0人。2017年本部门人均接待费98元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出 69万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、印刷费、其他交通运输费等。机关运行经费较2016年增加30.90万元，增长81.10% ，主要原因是本单位今年会议费增加较大，差旅费增加较多。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆0。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额6.82万元，其中：政府采购货物支出 6.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购办公室空调、办公用电脑、打印机、复印机等办公设备。
（四）预算绩效管理情况说明。强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对优抚资金项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
军供站办公室：49887278
部门镇街
渝公网安备50011802010123号
