一、部门基本情况

  （一）职能职责。

南大街街道位于永川主城南部城乡接合部，幅员面积78.7平方公里，辖7个行政村6个社区，总人口11万人。街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助村民委员会、社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

  （二）机构设置。

本单位设置党政综合办事机构10个，分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、人大工委办公室、综合行政执法办公室；设置事业单位7个，分别是社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。现有在职职工145人。

  （三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计16,814.71万元，支出总计16,814.71万元。收支较上年决算数减少10,349.59万元、下降38.1%，主要原因是政府性基金川渝市场征地拆迁补偿款减少，三无老旧小区消防设施整改资金减少。

 2.收入情况。2021年度收入合计16,782.30万元，较上年决算数减少9,990.67万元，下降37.3%，主要原因是政府性基金川渝市场征地拆迁补偿款及年初结转和结余减少。其中：财政拨款收入16,782.30万元，占100%。此外，年初结转和结余32.41万元。

3.支出情况。2021年度支出合计16,814.71万元，较上年决算数减少10,349.59万元，下降38.1%，主要原因是三无老旧小区消防设施整改资金及政府性基金川渝市场征地拆迁补偿款减少。其中：基本支出4,065.73万元，占24.2%；项目支出12,748.98万元，占75.8%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，主要原因是本部门2021年度年末无结转和结余资金。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计16,814.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少10,349.59万元，下降38.1%。主要原因是老旧小区消防设施改造费用、川渝特色市场征地拆迁补偿款等项目费用减少。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入10,406.66万元，较上年决算数增加1,513.42万元，增长17%。主要原因是增加社区网格员误工费、城镇三无老旧小区基建改造费用、新冠疫情防控工作经费增加。较年初预算数增加3,839.36万元，增长58.5%。主要原因是年初未安排农村危旧房改造建设费用、城镇三无老旧小区基建改造费用、新冠疫情防控等预算，年中追加专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余32.41万元。

2.支出情况。2021年度一 般公共预算财政拨款支出10,439.07万元，较上年决算数增加1,155.30万元，增长12.4%。主要原因是增人增资致基本支出增加421.66万元，社区网格员误工费用、城镇三无老旧小区基建改造费用致项目支出增加733.64万元。较年初预算数增加3,871.77万元，增长59%。主要原因是城镇三无老旧小区基建改造费用、新冠疫情防控经费年中追加指标。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是本部门2021年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

 4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,612.85万元，占25%，较年初预算数增加990.42万元，增长61%，主要原因是信访安全维稳、人大代表换届、社区网格员误工等项目支出增加。

（2）国防支出8.78万元，占0.1%，较年初预算数减少4.22万元，下降32.5%，主要原因是本年年初本部门战备物资齐全，购买数量减少。

（3）公共安全支出19.84万元，占0.2%，较年初预算数增加19.84万元，增长100%，主要原因是增加新冠疫苗接种工作经费。

（4）文化旅游体育与传媒支出267.95万元，占2.6%，较年初预算数增加26.29万元，增长10.9%，主要原因是文化活动支出增加。

（5）社会保障与就业支出2,266.98万元，占21.7%，较年初预算数增加769.41万元，增长51.4%，主要原因是年初未预算民政优抚对象补贴及困难群众临时救助，年中追加指标经费。

（6）卫生健康支出478.16万元，占4.6%，较年初预算数增加228.66万元，增长91.6%，主要原因是年初未预算新冠疫情防控经费及优抚对象医疗补助等项目支出，年中追加指标经费。

（7）节能环保支出109.17万元，占1%，较年初预算数增加60.91万元，增长126.2%，主要原因是年初未预算生态环境“以奖促治”油烟净化器升级改造款及水体整治工程款等相关经费支出，年中区财政追加指标。

（8）城乡社区支出959.78万元，占9.2%，较年初预算数增加197.33万元，增长25.88%，主要原因是年初未预算南方怡苑遗留问题处置资金（小桥子河道应急整治工程费用）及视觉脱贫危房拆除补助等相关经费支出，年中区财政追加指标。

（9）农林水支出1,419.50万元，占13.6%，较年初预算数增加100.43万元，增长7.61%，主要原因是村一事一议人行便道、太阳能路灯支出及畜禽粪污资源化利用项目补助在年初未预算，年中追加相关经费。

 （10）交通运输支出581.95万元，占5.6%，较年初预算数增加569.45万元，增长4555.6%，主要原因是农村公路建设及养护资金支出增加。

（11）住房保障支出1,614.20万元，占15.5%，较年初预算数增加1,245.21万元，增长337.5%，主要原因是农村危旧房整治及城镇三无老旧小区改造支出增加。

（12）灾害防治及应急管理支出99.90万元，占1%，较年初预算数增加39.27万元，增长64.8%，主要原因是地灾防治资金及倒房重建救灾资金支出增加。

  （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,065.73万元。其中：人员经费3,262.57万元，较上年决算数增加188.53万元，增长6.1%，主要原因是每年正常调薪资和五险及政府绩效考核奖调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费803.16万元，较上年决算数增加233.12万元，增长40.9%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，在编报预算中，不再编制运转类项目支出预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入6,375.64万元，较上年决算数减少11,504.09万元，下降64.3%，主要原因是川渝特色市场征地拆迁补偿款减少。本年支出6,375.64万元，较上年决算数减少11,504.89万元，下降64.3%，主要原因是川渝特色市场征地拆迁补偿款减少。

  （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2021年度“三公”经费支出共计91.48万元，较年初预算数增加1.98万元，增长2.2%，主要原因是年初未预算公务用车购置费，因本单位原公务车维修成本过高，已到达报废标准，现新购置一台公务车17.6万元，导致“三公经费”支出增加。较上年支出数增加17.21万元，增长23.2%，主要原因是上年未发生公务用车购置的情况，本年因单位原公务车维修成本过高，已到达报废标准，现新购置一台公务车17.6万元，导致“三公经费”支出增加。2021年我单位严格控制“三公经费”支出，除公务用车购置费外其他“三公经费”支出较预算和决算均有所下降。下降的原因是一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。本单位2021年度未发生因公出国（境）费用。

 公务车购置费17.60万元，主要用于公务用车的购置。费用支出较年初预算数增加17.60万元，增长100%，主要原因是本年年初未预算公务用车购置费，因本单位原公务车维修成本过高，已到达报废标准，现购置一台公务车17.6万元。较上年支出数增加17.60万元，增长100%，主要原因是上年未发生公务用车购置的情况，本年因单位原公务车维修成本过高，已到达报废标准，现购置一台公务车17.6万元。

公务车运行维护费7.33万元，主要用于机要文件交换、辖区应急、维稳、森林防火、交通安全检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.67万元，下降33.4%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数持平。

公务接待费66.55万元，主要用于接待信访维稳、招商引资、离退休干部开展活动、接受相关部门检查工作等。费用支出较年初预算数减少11.95万元，下降15.2%，主要原因是 我单位严格控制公务接待支出，公务接待费减少。较上年支出数减少0.39万元，下降0.6%，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神，从严控制经费支出。

  （三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待496批次6,789人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费98.03元，车均购置费17.60万元，车均维护费3.67万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出5.30万元，较上年决算数增加5.30万元，增长100%，主要原因是2020年未预算会议费，则2020年决算数为0.00万元。本年度培训费支出5.90万元，较上年决算数增加0.28万元，增长5%，主要原因是培训事项增多，培训费增加。

  （二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出576.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、水费、电费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加11.25万元，增长2%，主要原因是商品和服务支出增加。

  （三）国有资产占用情况说明。

 截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于……。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,712.83万元，其中：政府采购货物支出16.14万元、政府采购工程支出1,696.69万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,712.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.14万元，占政府采购支出总额的0.9%。主要用于采购电脑和政府购买服务。

   五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对44个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评44项，涉及资金14232.23万元。从评价情况来看，本单位项目实施进度较快、资金使用进度达到项目进度要求、绩效目标完成情况及资金使用效益总体情况较好。

  （二）绩效自评结果。

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

  （三）重点绩效评价结果。

本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：于欣蕾023-49830552。