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| 索引号： | 009336512/2018-26072 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2016-03-07 | 发布日期： | 2018-04-04 |
| 标题： | 重庆市永川区规划局2016年预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 建设规划 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-26072 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2016-03-07 | ||||
| 发布日期： | 2018-04-04 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区规划局2016年预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 建设规划 | ||||
| 有效性： | |||||
永川区规划局2016年收入预算3305.1万元，2016年支出预算3305.1万元。其中：基本支出1054.6万元，比上年同比增长35%；项目支出2259.52万元，与上年同比增长6%。
一、基本支出
主要包括人员支出649.7万元，公用支出404.9万元。增长原因是增人增资、职工医疗保险和住房公积金缴费基数比上年提高。
二、项目支出
项目支出主要用于城乡规划专项经费、城市规划专家评审及规委会经费、永川区规划展览馆运营维护费、拆违专项经费、执法办案经费、信息中心运行经费、设备购置及发展支出等。增长原因是城乡规划项目市级补助资金下达到位。
| 表1 | ||||||
| 永川区规划局财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
| 一、本年收入 | 3199.60 | 一、本年支出 | 3305.10 | 3305.10 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 3199.60 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | ||
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 4.70 | 4.70 | 0.00 | 0.00 |
| 二、上年结转 | 105.50 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.40 | 70.40 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款 | 105.50 | 城乡社区支出 | 3171.00 | 3171.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 收入总数 | 3305.10 | 支出总数 | 3305.10 | 3305.10 | 0.00 | 0.00 |
| 表2 | ||||
| 永川区规划局一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 3305.10 | 1054.60 | 2250.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.70 | 4.70 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.70 | 4.70 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.70 | 4.70 | |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.40 | 70.40 | |
| 21005 | 医疗保障 | 70.40 | 70.40 | |
| 2100501 | 行政单位医疗 | 37.70 | 37.70 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.70 | 1.70 | |
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 18.70 | 18.70 | |
| 2100599 | 其他医疗保险支出 | 12.30 | 12.30 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3171.00 | 920.50 | 2250.50 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 159.90 | 159.90 | |
| 2120101 | 行政运行 | 159.90 | 159.90 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3011.10 | 760.60 | 2250.50 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3011.10 | 760.60 | 2250.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 59.00 | 59.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 59.00 | 59.00 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 59.00 | 59.00 | |
| 表3 | ||||
| 永川区规划局一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合 计 | 1054.60 | 649.70 | 404.90 | |
| 301 | 工资福利支出 | 586.00 | 586.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 208.90 | 208.80 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 81.60 | 81.60 | |
| 30103 | 奖金 | 10.70 | 10.70 | |
| 30104 | 社会保障缴费 | 77.10 | 77.10 | |
| 30107 | 绩效工资 | 190.60 | 190.60 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.20 | 17.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 404.90 | 404.90 | |
| 30201 | 办公费 | 11.20 | 11.20 | |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | 1.00 | |
| 30205 | 水费 | 1.70 | 1.70 | |
| 30206 | 电费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30211 | 差旅费 | 61.20 | 61.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.90 | 5.90 | |
| 30229 | 福利费 | 6.70 | 6.70 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 19.90 | 19.90 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 274.50 | 274.50 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 63.70 | 63.70 | |
| 30302 | 退休费 | 4.70 | 4.70 | |
| 30311 | 住房公积金 | 59.00 | 59.00 | |
| 表4 | |||||
| 永川区规划局一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2016年预算数 | |||||
| 合 计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 68.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 20.00 |
| 表6 | |||
| 永川区规划局部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 3199.60 | 一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 教育支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 4.70 |
| 事业收入 | 0.00 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.40 |
| 事业单位经营收入 | 0.00 | 城乡社区支出 | 3171.00 |
| 其他收入 | 0.00 | 住房保障支出 | 59.00 |
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 3199.60 | 本年支出合计 | 3305.10 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 上年结转 | 105.50 | ||
| 收入总计 | 3305.10 | 支出总计 | 3305.10 |
| 表7 | |||||||||||
| 永川区规划局部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科 目 | 合 计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 金 额 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合 计 | 3305.10 | 105.50 | 3199.60 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.70 | 4.70 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.70 | 4.70 | ||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.70 | 4.70 | ||||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.40 | 70.40 | ||||||||
| 21005 | 医疗保障 | 70.40 | 70.40 | ||||||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 37.70 | 37.70 | ||||||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.70 | 1.70 | ||||||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 18.70 | 18.70 | ||||||||
| 2100599 | 其他医疗保险支出 | 12.30 | 12.30 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3171.00 | 105.50 | 3065.50 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 159.90 | 159.90 | ||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 159.90 | 159.90 | ||||||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3011.10 | 105.50 | 2905.60 | |||||||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3011.10 | 105.50 | 2905.60 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 59.00 | 59.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 59.00 | 59.00 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 59.00 | 59.00 | ||||||||
| 表8 | |||||||
| 永川区规划局部门支出总表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
| 合 计 | 3305.10 | 1054.60 | 2250.50 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 4.70 | 4.70 | ||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 4.70 | 4.70 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 4.70 | 4.70 | ||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 70.40 | 70.40 | ||||
| 21005 | 医疗保障 | 70.40 | 70.40 | ||||
| 2100501 | 行政单位医疗 | 37.70 | 37.70 | ||||
| 2100502 | 事业单位医疗 | 1.70 | 1.70 | ||||
| 2100503 | 公务员医疗补助 | 18.70 | 18.70 | ||||
| 2100599 | 其他医疗保险支出 | 12.30 | 12.30 | ||||
| 212 | 城乡社区支出 | 3171.00 | 920.50 | 2250.50 | |||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 159.90 | 159.90 | ||||
| 2120101 | 行政运行 | 159.90 | 159.90 | ||||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 3011.10 | 760.60 | 2250.50 | |||
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 3011.10 | 760.60 | 2250.50 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 59.00 | 59.00 | ||||
| 22102 | 住房改革支出 | 59.00 | 59.00 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 59.00 | 59.00 | ||||
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