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| 索引号： | 009336512/2018-25308 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2015-03-13 | 发布日期： | 2018-04-04 |
| 标题： | 重庆市永川区国土资源和房屋管理局2015年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-25308 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2015-03-13 | ||||
| 发布日期： | 2018-04-04 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区国土资源和房屋管理局2015年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区国土房管局2015年预算情况说明
重庆市永川区国土房管局2015年收入预算25788万元。2015年支出预算25788.10万元，其中：基本支出3046万元，同比增长8 %；项目支出22742万元，同比增加845%。
一、基本支出
主要包括人员支出1857万元（在职职工238人、退休职工55人），公用支出1189万元。增长原因是津补贴调标、医疗保险和住房公积金缴费基数比上年提高、人均公用经费标准增加。
二、项目支出
项目支出主要用于征地和拆迁补偿支出、房屋交易管理经费、地灾防治管理经费、直管公房排危、偿还廉租房建设借款、土地整理成本支出等。
|
附件一： |
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|
重庆市永川区国土资源和房屋管理局2015年收支预算总表 |
||||
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|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
4513.1 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、事业收入 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
三、事业单位经营收入 |
|
行政运行 |
|
|
|
四、其他收入 |
|
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
机关服务 |
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
215.9 |
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
215.9 |
|
|
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
64.7 |
|
|
|
|
事业单位离退休 |
151.2 |
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
187.9 |
|
|
|
|
医疗保障 |
187.9 |
|
|
|
|
行政单位医疗 |
16.1 |
|
|
|
|
事业单位医疗 |
77.5 |
|
|
|
|
公务员医疗补助 |
58.5 |
|
|
|
|
其他医疗保障支出 |
35.8 |
|
|
|
|
四、住房保障支出 |
140.4 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
140.4 |
|
|
|
|
住房公积金 |
140.4 |
|
|
|
|
五、城乡社区支出 |
632.4 |
|
|
|
|
城乡社区管理事务 |
632.4 |
|
|
|
|
其他城乡社区管理事务支出 |
632.4 |
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
3436.5 |
|
|
|
|
国土资源事务 |
3436.5 |
|
|
|
|
行政运行 |
285.3 |
|
|
|
|
一般行理管理事务 |
100.0 |
|
|
|
|
国土资源规划及管理 |
284.4 |
|
|
|
|
土地资源利用与保护 |
35.0 |
|
|
|
|
国土资源行业业务管理 |
69.0 |
|
|
|
|
国土资源调查 |
25.0 |
|
|
|
|
地质矿产资源利用与保护 |
63.0 |
|
|
|
|
事业运行 |
2171.4 |
|
|
|
|
其他国土资源事务支出 |
403.4 |
|
|
本年收入合计 |
4513.1 |
本年支出合计 |
4613.1 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
|
|
|
上年结转 |
100.0 |
结转下年 |
|
|
|
收入总计 |
4613.1 |
支出总计 |
4613.1 |
|
|
附件二： | ||||||
|
重庆市永川区国土资源和房屋管理局2015年一般公共预算支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2015年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
|
合计 |
4613.1 |
3046.2 |
1566.9 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
|
|
|
|
|
|
01 |
行政运行 |
|
|
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
|
|
|
|
|
|
03 |
机关服务 |
|
|
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
215.9 |
215.9 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
215.9 |
215.9 |
|
|
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
64.7 |
64.7 |
|
|
|
|
02 |
事业单位离退休 |
151.2 |
151.2 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
187.9 |
187.9 |
|
|
210 |
05 |
|
医疗保障 |
187.9 |
187.9 |
|
|
|
|
01 |
行政单位医疗 |
16.1 |
16.1 |
|
|
|
|
02 |
事业单位医疗 |
77.5 |
77.5 |
|
|
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
58.5 |
58.5 |
|
|
|
|
99 |
其他医疗保障支出 |
35.8 |
35.8 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
140.4 |
140.4 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
140.4 |
140.4 |
|
|
|
|
01 |
住房公积金 |
140.4 |
140.4 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
632.4 |
|
632.4 |
|
|
01 |
|
城乡社区管理事务 |
632.4 |
|
632.4 |
|
|
|
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
632.4 |
|
632.4 |
|
|
08 |
|
国有土寺使用权出让收入安排支出 |
|
|
|
|
|
|
99 |
其他国有土寺使用权出让收入安排支出 |
|
|
|
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
3436.5 |
2502.0 |
934.5 |
|
220 |
01 |
|
国土资源事务 |
3436.5 |
2502.0 |
934.5 |
|
|
|
01 |
行政运行 |
285.3 |
285.3 |
|
|
|
|
02 |
一般行政管理事务 |
100.0 |
|
100.0 |
|
|
|
04 |
国土资源规划及管理 |
284.4 |
44.4 |
240.0 |
|
|
|
06 |
土地资源利用与保护 |
35.0 |
|
35.0 |
|
|
|
08 |
国土资源行业业务管理 |
69.0 |
|
69.0 |
|
|
|
09 |
国土资源调查 |
25.0 |
|
25.0 |
|
|
|
14 |
地质矿产资源利用与保护 |
63.0 |
|
63.0 |
|
|
|
50 |
事业运行 |
2171.4 |
2171.4 |
|
|
|
|
99 |
其他国土资源事务支出 |
403.4 |
0.9 |
402.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件三： | |||
|
重庆市永川区国土资源和房屋管理局2015年一般公共预算基本支出预算表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
|
类 |
款 | ||
|
|
|
合计 |
3046.2 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
1498.6 |
|
|
01 |
基本工资 |
331.3 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
156.8 |
|
|
03 |
奖金 |
15.4 |
|
|
04 |
社会保障缴费 |
281.8 |
|
|
06 |
伙食补助费 |
|
|
|
07 |
绩效工资 |
666.5 |
|
|
99 |
其他工资福利支出 |
46.8 |
|
|
|
……… |
|
|
302 |
|
商品服务支出 |
1189.2 |
|
|
01 |
办公费 |
72.9 |
|
|
02 |
印刷费 |
|
|
|
03 |
咨询费 |
|
|
|
04 |
手续费 |
|
|
|
05 |
水费 |
11.7 |
|
|
06 |
电费 |
25.9 |
|
|
07 |
邮电费 |
13.5 |
|
|
09 |
差旅费 |
165.6 |
|
|
10 |
职工教育经费 |
5 |
|
|
11 |
福利费 |
12.4 |
|
|
12 |
公务用车运行维护费 |
94 |
|
|
13 |
工会经费 |
3.3 |
|
|
14 |
非税收入征收业务费 |
784.9 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
358.4 |
|
|
01 |
退休费 |
81.4 |
|
|
02 |
津贴补贴 |
134.5 |
|
|
03 |
住房公积金 |
140.4 |
|
|
04 |
其他补助支出 |
2.1 |
|
|
|
|
|
|
附件四： | |||||||
|
重庆市永川区国土资源和房屋管理局2015年政府性基金收支预算表 | |||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金 |
政府性基金支出预算 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
合计 |
21175 |
21175 |
|
21175 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
21175 |
21175 |
|
21175 |
|
|
07 |
|
政府住房基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
管理费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
廉租住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
公共租赁住房维护和管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
保障性住房租金补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他政府住房基金支出 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
20200 |
20200 |
|
20200 |
|
|
|
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
17000 |
17000 |
|
17000 |
|
|
|
02 |
土地开发支出 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
城市建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
04 |
农村基础设施建设支出 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
补助被征地农民支出 |
|
|
|
|
|
|
|
06 |
土地出让业务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
07 |
廉租住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
09 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
|
|
|
|
|
|
|
10 |
棚户区改造支出 |
|
|
|
|
|
|
|
11 |
公共租赁住房支出 |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
保障性住房租金补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
3200 |
3200 |
|
3200 |
|
|
09 |
|
城市公用事业附加安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
国有土地收益基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
农业土地开发资金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
新增建设用地土地有偿使用费安排的支出 |
975 |
975 |
|
975 |
|
|
|
03 |
土地整理支出 |
975 |
975 |
|
975 |
|
|
13 |
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
66 |
|
大中型水库库区基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
基础设施建设和经济发展 |
|
|
|
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
|
214 |
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
63 |
|
港口建设费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
|
215 |
|
|
资源勘探电力信息等事务 |
|
|
|
|
|
|
05 |
|
工业和信息产业监管支出 |
|
|
|
|
|
|
|
70 |
无线电频率占用费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
散装水泥专项资金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
专用设备购置和维修 |
|
|
|
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
|
229 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
彩票公益金安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
……… |
|
|
|
|
|
附件五： | |
|
重庆市永川区国土资源和房屋管理局2015年“三公”经费预算情况表 | |
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
预算数 |
|
合 计 |
269.00 |
|
1、因公出国（境）费用 |
|
|
2、公务接待费 |
141.00 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
128.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
128.00 |
|
（2）公务用车购置 |
|
渝公网安备50011802010123号
