部门镇街
| 索引号： | 13500383009336854Y/2024-00003 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | 成文日期： | 2024-03-12 | 发布日期： | 2024-03-12 |
| 标题： | 中国共产主义青年团重庆市永川区委员会2024年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 13500383009336854Y/2024-00003 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | ||||
| 成文日期： | 2024-03-12 | ||||
| 发布日期： | 2024-03-12 | ||||
| 标题： | 中国共产主义青年团重庆市永川区委员会2024年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
中国共产主义青年团重庆市永川区委员会
2024年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员青少年围绕中心、服务大局，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，拓展社会职能，参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。
（二）部门构成
共青团重庆市永川区委员会设2个内设机构：办公室和青少年发展与权益维护部。设1个下属事业单位：重庆市永川区青少年活动中心，机构类别为公益二类，无内设机构。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数1490.26万元，其中：一般公共预算拨款1268.67万元，政府性基金预算拨款98.00万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元、上年结转收入123.58万元；收入比2023年增加613.43万元，主要是一般公共预算拨款增加840.55万元，政府性基金预算拨款增加23.00万元，事业收入减少245万元，上年结转收入减少5.12万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数1490.26万元，其中：一般公共服务支出1291.37万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出26.96万元，卫生健康支出14.24万元，住房保障支出15.06万元、其他支出142.62万元；支出比2023年增加613.43万元，主要是基本支出增加30.06万元，项目支出增加583.38万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1347.63万元，一般公共预算财政拨款支出1347.63万元，比2023年增加855.60万元。其中：基本支出259.02万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加30.06万元，主要原因是增人增资，人员经费相应增加；项目支出1088.62万元，主要用于共青团改革建设和青少年思想引领、校外教育场所建设等重点工作，比2023年增加825.55万元，主要原因是为保障校外教育工作正常开展，增加房屋租金项目；原事业收入核定为非税收入。
2024年政府性基金预算财政拨款收入142.62万元，政府性基金预算支出142.62万元，主要用于校外教育场所建设、12355服务站建设和开展各项公益活动重点工作，比2023年增加2.82万元，主要原因是校外教育场所建设资金较2023年增加。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算6.75万元，比2023年减少0.70万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费 2.75万元，比2023年减少0.20万元，主要原因是本着厉行节约原则，严格遵守公务接待开支范围和开支标准并控制陪餐人数；公务用车运行维护费4.00万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”思想，压减公务用车运行维护费标准；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费46.82万元，比2023年增加5.00万元，主要原因为增人增资，相应公用经费增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费及其他商品和服务支出等。
（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4.08万元：政府采购货物预算4.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.08万元：政府采购货物预算4.08万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）绩效目标设置情况。2024年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款1347.63万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。
（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：2024年中国共产主义青年团重庆市永川区委员会部门预算公开表
部门预算公开联系人：代元霞 联系方式：023-49819161
渝公网安备50011802010123号
