重庆市永川区土地房屋征收中心2023年部门预算情况说明

索引号：	11500383009336512R/2023-00039	发文字号：
发布机构：	永川区政府办公室	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区土地房屋征收中心2023年部门预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336512R/2023-00039
发文字号：
发布机构：	永川区政府办公室
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区土地房屋征收中心2023年部门预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区土地房屋征收中心

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

提供全区土地房屋征收拆迁服务。负责集体土地征收项目组卷报批事务；负责征地通告和补偿安置方案拟稿、报批、通告事务；执行全区征地房屋拆迁相关政策规定；负责征地农转非人员“农转非”和养老保险申报办理中的事务性工作；负责城市房屋拆迁事务工作；牵头处理全区征地拆迁相关信访协调工作。

（二）部门构成

重庆市永川区土地房屋征收中心内设综合科、财务科、征保科、集体土地项目征收一科、集体土地项目征收二科、国有房屋征收科和法规信访安全科7个科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数814.38万元，其中：一般公共预算拨款814.38万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2022年减少130.96万元，主要是一般公共预算拨款减少130.96万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数814.38万元，其中：一般公共服务支出预算204.99万元、社会保障和就业支出预算77.67万元、卫生健康支出预算40.77万元、城乡社区支出429.82万元、住房保障支出预算61.13万元。支出预算较2022年减少130.96万元，主要是基本支出预算减少61.96万元，项目支出预算减少69万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入814.38万元，一般公共预算财政拨款支出814.38万元，比2022年减少130.96万元。其中：基本支出814.38万元，比2022年减少61.96万元，主要原因人员减少，相应经费减少；公用经费综合定额、公务车运行维护费标准调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员健康休养费等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年减少69万元，主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，原项目经费从征地工作经费中开支。

重庆市永川区土地房屋征收中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算4.5万元，比2022年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0万元，与2022年持平；公务用车运行维护费4.5万元，比2022年减少1万元，主要原因是公务车运行维护费标准调整；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年本单位无项目支出预算，未编制项目支出绩效目标。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李嘉，联系方式：023-49878216

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