部门镇街
| 索引号： | 11500383009336803W/2023-00001 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区政协办 | 成文日期： | 2023-02-27 | 发布日期： | 2023-02-27 |
| 标题： | 中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336803W/2023-00001 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区政协办 | ||||
| 成文日期： | 2023-02-27 | ||||
| 发布日期： | 2023-02-27 | ||||
| 标题： | 中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室2023年单位预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会
办公室2023年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（简称政协重庆市永川区委员会办公室或永川区政协办公室）是区政协的综合性办事机构。主要的职能职责：做好永川区政协召开的各类会议的会务工作；协调落实区政协领导应参加的各项重要活动；负责本室与有关委员的联系工作；协助各专委会做好调研、视察和考察活动的服务工作；负责全区政协信息的收集、整理、编报工作，及时反映社情民意;负责编报《永川政协周况》内刊、《永川政协》会刊、区政协大事记和年鉴资料；做好区政协机关日常文电起草、文书档案、印鉴管理、文件印刷、网络管理和上呈下达工作；负责组织区政协机关日常值班、机要保密、报刊征订、卫生管理和安全保卫工作；做好区政协机关党组织的日常事务工作和机关群团组织的协调工作；负责区政协机关机构编制、干部人事、劳动工资、养老保险、教育培训、年度考核、专业技术职务评聘、技术等级考核评定和老干部服务等有关工作；搞好区政协机关财务管理、国有资产管理、车辆管理、后勤服务和来宾接待服务工作；搞好与上级政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关部门的工作联系、交流与合作；做好上级政协和外地政协来永考察相关情况、对口来访的接待工作。
（二）单位构成
永川区政协由23个界别组成，现有委员345名，其中，政协常委71名。机关设有政协办公室及7个专委会，其中，政协办公室设有3个科室，均为财政全额拨款。现有人员52人，其中，行政在职26人，机关工勤在职4人，离休人员1人，退休21人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1678.29万元，其中：一般公共预算拨款1678.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2022年增加188.45万元，主要是一般公共预算拨款增加188.45万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1678.29万元，其中：一般公共服务支出预算1371.04万元、社会保障和就业支出预算190.76万元、卫生健康支出预算48.04万元、住房保障支出预算68.46万元。支出预算较2022年增加188.45万元，主要是基本支出预算增加128.57万元，项目支出预算增加59.88万元。
三、单位预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1678.29万元，一般公共预算财政拨款支出1678.29万元，比2022年增加188.45万元。其中：基本支出1081.61元，比2022年增加128.57万元，主要原因是人员增加，相应费用增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出596.68万元，比2022年增加59.88万元，主要原因是新增“渝事好商量”协商平台运行经费，主要用于政治协商（政协会议、专题调研、界别活动费）、参政议政（委员学习培训、政协理论研讨、“五型”政协建设、会刊外宣、政协文史调研编辑、联谊联络）、民主监督（委员视察、民主评议、委员履职尽责实践活动、“渝事好商量”协商平台运行）等重点工作。
中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算49.00万元，比2022年减少20.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费5.00万元，比2022年减少6.00万元，主要原因是严格执行相关文件精神，厉行节约；公务用车运行维护费44.00万元，比2022年减少14.50万元，主要原因是公务车运行维护费标准调整；公务用车购置费0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费202.18万元，比上年减少27.92万元，主要原因是公用经费定额标准调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款596.68万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本部门共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：周洪杰 联系方式：023-49828128
渝公网安备50011802010123号
