永川区政协办2018年部门预算公开_重庆市永川区人民政府

索引号：	009336512/2018-35169	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2018-02-09	发布日期：	2018-04-04
标题：	永川区政协办2018年部门预算公开
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2018-35169
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2018-02-09
发布日期：	2018-04-04
标题：	永川区政协办2018年部门预算公开
主题分类：	财政
有效性：

永川区政协办2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（简称政协重庆市永川区委员会办公室或永川区政协办公室）是区政协的综合性办事机构。主要的职能职责：做好永川区政协召开的各类会议的会务工作；协调落实区政协领导应参加的各项重要活动；负责本室与有关委员的联系工作；协助各专委会做好调研、视察和考察活动的服务工作；负责全区政协信息的收集、整理、编报工作，及时反映社情民意；负责编报《永川政协周况》内刊、《永川政协》会刊、区政协大事记和年鉴资料；做好区政协机关日常文电起草、文书档案、印鉴管理、文件印刷、网络管理和上呈下达工作；负责组织区政协机关日常值班、机要保密、报刊征订、卫生管理和安全保卫工作；做好区政协机关党组织的日常事务工作和机关群团组织的协调工作；负责区政协机关机构编制、干部人事、劳动工资、养老保险、教育培训、年度考核、专业技术职务评聘、技术等级考核评定和老干部服务等有关工作；搞好区政协机关财务管理、国有资产管理、车辆管理、后勤服务和来宾接待服务工作；搞好与上级政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关部门的工作联系、交流与合作；做好上级政协和外地政协来永考察相关情况、对口来访的接待工作。

（二）单位构成

永川区政协由23个界别组成，现有委员320名，其中，政协常委59名。机关设有政协办公室、委员联络办公室及6个专委会，其中，政协办公室设有3个科室和1个下属事业单位，均为财政全额拨款。机关现有人员55人，其中，行政在职22人，机关工勤在职5人，下属事业在职5人，离休人员2人，退休21人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1237.22万元，一般公共预算财政拨款支出1237.22万元，比2017年增加12.12万元。其中：基本支出808.22万元，比2017年增加29.12万元，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、增加事业单位绩效工资外高出部分、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出429.00万元，比2017年减少17.00万元，主要原因是2017年项目支出预算含重庆提前下达专款17万元，2018年预算无此因素，主要用于政协会议、民主评议、专项调研、学习培训和理论研讨、联谊联络、文化政协建设、反映社情民意、会刊外宣、委员视察、界别活动、委员活动等项目的开展。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平。政协永川区委办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算85　．00万元，比2017年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费45.00万元，比2017年减少1.00万元；公务用车运行维护费40.00万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是本单位严格执行厉行节约相关规定，公务接待费相应减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算217.75万元，比2017年预算减少17.05万元，下降7.26　％。主要用于：办公费、水电费及印刷费、邮电费、劳务费、其他商品和服务等支出。

2、政府采购情况。政府采购预算总额9.80万元，其中：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5.00万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款429.00万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

永川区政协办2018年部门预算社会公开表.xls

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