部门镇街
| 索引号： | 125003836862385578/2023-00001 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区信息化建设服务中心 | 成文日期： | 2023-02-27 | 发布日期： | 2023-02-27 |
| 标题： | 重庆市永川区信息化建设服务中心2023年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 125003836862385578/2023-00001 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区信息化建设服务中心 | ||||
| 成文日期： | 2023-02-27 | ||||
| 发布日期： | 2023-02-27 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区信息化建设服务中心2023年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区信息化建设服务中心
2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1、推进信息化项目建设，开展信息化技术咨询，提供信息化应用服务。
2、负责全区电子政务网络的建设及应用推广。
3、负责全区网络中心机房建设、管理及运行维护。
4、负责全区协同办公平台及智能会议系统的建设、管护及应用推广。
5、负责全区政务网站的建设及运行维护。
6、负责全区政务数据资源共享交换平台建设，为跨部门政务数据资源共享提供技术保障。
7、负责提供与信息化建设、大数据工作有关的其他具体事务服务。
（二）部门构成
1、机构情况。重庆市永川区信息化建设服务中心是重庆市永川区大数据应用发展管理局所属事业单位，机构规格为正处级，公益一类。下设办公室、基础保障科、业务平台科和数据资源科。
2、人员情况。核定编制数11名。其中：主任1名、副主任2名；科级领导职数4名。目前在编在岗人员11名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1401.84万元，其中：一般公共预算拨款1173.84万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转228万元。收入较2022年减少371.37万元，主要是信创项目资金和视频会议系统升级费用按合同进度支付金额减少。
（二）支出预算：支出预算：2023年年初预算数1401.84万元，其中：一般公共服务支出预算1348.12万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算22.69万元、卫生健康支出预算12.37万元、住房保障支出预算18.66万元。支出预算较2022年减少371.37万元，主要是基本支出预算增加14.7万元，项目支出预算减少386.07万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1401.84万元，一般公共预算财政拨款支出1401.84万元，比2022年减少371.37万元。其中：基本支出249.66万元，比2022年增加14.7万元，主要原因是增加职工1名等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1152.18万元，比2022年减少386.07万元，主要原因是信创项目资金和视频会议系统升级费用按合同进度支付金额减少等，主要用区政府网站、网络、协同办公平台、机房运维和信创工作。
重庆市永川区信息化建设服务中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算4.65万元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费0.15万元，与2022年持平；公务用车运行维护费4.5万元，比2022年减少1万元，减少原因是财政公务车预算定额减少；公务用车购置费 0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1152.18万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本部门共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：徐凤丽 联系电话：023-49587199
渝公网安备50011802010123号
