重庆市永川区信息化建设管理办公室2018年预算公开

索引号：	009336512/2018-35094	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2018-02-09	发布日期：	2018-04-04
标题：	重庆市永川区信息化建设管理办公室2018年预算公开
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2018-35094
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2018-02-09
发布日期：	2018-04-04
标题：	重庆市永川区信息化建设管理办公室2018年预算公开
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区信息化办2018年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。永川区信息化建设管理办公室是重庆市永川区人民政府办公室举办的正处级事业单位，主要职能是实施信息化建设与管理，推进信息化发展；贯彻信息化法规政策；统筹信息化发展；信息化建设与管理；信息化技术服务。

　　（二）单位构成。内设科室4个，编制11人，在岗11人。

　　二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入345.74万元，一般公共预算财政拨款支出345.74万元，比2017年增加60.14万元。其中：基本支出198.06万元，比2017年增加60.16万元，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增加政府绩效考核奖和事业单位绩效工资外高出部分、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出147.68万元，与2017年持平，主要原因是本单位项目属于常年性项目，主要用于电子政务专网维护、区政府门户网站群运维管理、网络租用、电子政务技术培训、机房管理维护等等重点工作。

　　2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平。永川区信息化建设管理办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　 2018年“三公”经费预算6.00万元，比2017年减少5.50万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费0.5万元，比2017年减少5.50万元；公务用车运行维护费5.50万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平；主要原因是本单位严格执行厉行节约相关规定，公务接待费减少。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。包括1个事业单位的机关运行经费，财政拨款预算45.5万元，比2017年预算增加0.4万元，增长0.89%。主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务车运行经费和其他商品和服务支出。

　　2、政府采购情况。政府采购预算总额6.14万元，其中：政府采购货物预算4.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.5万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款147.68万元。

　　五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年部门预算公开样表信息化办

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