永川区机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

索引号：	009336512/2018-35184	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2018-02-09	发布日期：	2018-04-04
标题：	永川区机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2018-35184
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2018-02-09
发布日期：	2018-04-04
标题：	永川区机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

　　重庆市永川区机构编制委员会办公室

　　2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

　　（一）职能职责

　　1、贯彻执行中央、国务院和重庆市关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施；统一管理全区各级党委、人大、政府、政协机关及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

　　2、研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部门、区政府各部门和各镇街道办事处机构改革方案；指导协调全区各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

　　3、审核区委、区政府各部门（含归部门管理机构、直属事业机构）的内设机构、人员编制和领导职数；管理区人大、区政协机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

　　4、管理镇街道办事处党政群机构设置、人员编制总额和领导职数。

　　5、研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案；审核全区事业单位的机构编制，负责全区事业单位机构编制的日常管理工作；管理全区事业单位法人登记和年检工作。

　　6、调查研究全区行政管理体制和机构改革及机构编制管理情况，监督检查各级行政管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

　　7、负责全区行政、事业单位使用编制审核；负责财政统发工资工作中人员编制审核。

　　8、负责全区的机构编制干部业务培训、机构编制统计和信息工作。

　　9、完成区委、区政府和重庆市机构编制委员会办公室、区机构编制委员会交办的其他工作。

　　（二）单位构成：编委办内设综合科、督查科、事业科3个科室。

二、部门预算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款收入219.38万元，一般公共预算财政拨款支出219.38万元，比2017年增加27.38万元。其中：基本支出145.58万元，比2017年增加27.38万元，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员健康休养费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出73.80万元，与2017年持平，主要原因是本单位项目属常年性项目，主要用于行政审批制度改革工作，行政执法体制、政府职能转变与机构改革工作，机构编制和事业单位法人登记、机关群团统一社会信用代码赋码工作，机关、事业单位、社会组织中文域名注册和网上名称管理工作，分类推进事业单位改革和规范事业单位法人治理结构试点工作，机构编制统计暨网络实名制、机构编制督查和执行情况评估工作，机关、事业单位、社会组织中文域名运行等重点工作。

　　2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平。区编委办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

　　2018年“三公”经费预算15.00万元，与2017年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费7.00万元，与2017年持平；公务用车运行维护费8.00万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平。主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算40.45万元，比2017年预算增加0.35万元，增长0.95%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.00万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款73.80万元。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年部门预算公开样表编办

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