中国共产党重庆市永川区委员会办公室2023年部门预算情况说明

索引号：	115003830093364326/2023-00001	发文字号：
发布机构：	永川区委办	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	中国共产党重庆市永川区委员会办公室2023年部门预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	115003830093364326/2023-00001
发文字号：
发布机构：	永川区委办
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	中国共产党重庆市永川区委员会办公室2023年部门预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

中国共产党重庆市永川区委员会办公室

2023年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策，执行市委、区委各项工作部署并组织有关实施工作。

2、围绕区委中心工作，对全区政治经济社会发展等全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供建议、预案和依据。

3、及时、准确、全面地向中央、市委、区委报送信息，反映全区经济、党建、社会、民生等有关工作动态。

4、根据区委要求，督促检查全区各单位贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导批示、工作部署情况，承办区委领导批示、交办事项的督办落实。

5、负责区党代会、区委全委会、区委专题会、区委常委会（扩大会）、区委书记办公会等会议的组织、服务工作，并协助区委领导组织会议决定事项的实施。

6、负责区委公文的起草和各级公文处理工作。协助区委领导做好各类文稿工作。

7、负责区委的公务接洽工作，承办属于区委接待的来宾接待工作，服务区委领导同志的公务活动。

8、协助区委协调区人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务，负责统筹、协调、组织全区性大型活动。

9、负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，统筹协调处理各单位向区委反映的重要问题。

10、负责区委机关后勤保障工作。

11、负责全区党内法规和规范性文件相关工作。

12、负责全区档案行政管理工作。

13、协助区委妥善处理突发事件。

14、统一领导区委机要保密局〔区委保密办（区国家保密局、区密码管理局）〕。

15、完成区委交办的其他任务。

（二）部门构成

区委办公室现有综合科、秘书科、信息科、行政科、调研科、值班室、督查室、法规科、档案科、改革科等10个内设科室，1个独立核算事业单位：重庆市永川区党政专用通信服务中心，1个独立核算参公事业单位：永川区档案馆。同时加挂中共重庆市永川区委研究室、重庆市永川区档案局牌子。此外，区委全面深化改革委员会办公室设在区委办公室；区委机要保密局作为区委工作机关，由区委办公室统一领导。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2445.21万元，其中：一般公共预算拨款2445.21万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2022年减少405.46万元，主要是一般公共预算拨款减少405.46万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2445.21万元，其中：一般公共服务支出预算2090.8万元、社会保障和就业支出预算211.99万元、卫生健康支出预算58.23万元、住房保障支出预算84.18万元。支出预算较2022年减少405.46万元，主要是基本支出预算增加41.03万元，项目支出预算减少446.49万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2445.21万元，一般公共预算财政拨款支出2445.21万元，比2022年减少405.46万元。其中：基本支出1311.74万元，比2022年增加41.03万元，主要原因是社保缴费等基数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1133.46万元，比2022年减少405.46万元，主要原因：一是减少永川区第十五次党代会经费预算；二是信息化网络建设项目按工程建设进度和合同约定支付款项，相关项目经费预算减少。

中国共产党重庆市永川区委员会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算73.8万元，比2022年减少8.95万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费24.3万元，比2022年增加0.05万元，主要原因是疫情之后，公务接待量略有增加；公务用车运行维护费49.5万元，比2022年减少9万元，主要原因是公务车运行维护费标准调整；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费228.27万元，比上年减少45.48万元，主要原因为预算定额标准调整。主要用于办公费、邮电费、水电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额245.5万元：政府采购货物预算245.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购245.5万元：政府采购货物预算245.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1133.46万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本部门共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：代思巧 联系方式：023-49811588

中国共产党重庆市永川区委员会办公室2023年部门预算公开表.xlsx

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