部门镇街
| 索引号： | 009336512/2020-08401 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2020-02-10 | 发布日期： | 2020-02-10 |
| 标题： | 中国共产党重庆市永川区委员会办公室2020年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2020-08401 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2020-02-10 | ||||
| 发布日期： | 2020-02-10 | ||||
| 标题： | 中国共产党重庆市永川区委员会办公室2020年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、单位基本情况
（一）职能职责
（1）贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策，执行市委、区委各项工作部署并组织有关实施工作。
（2）围绕区委中心工作，对全区政治经济社会发展等全局性的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为区委决策提供建议、预案和依据。
（3）及时、准确、全面地向中央、市委、区委报送信息，反映全区经济、党建、社会、民生等有关工作动态。
（4）根据区委要求，督促检查全区各单位贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导批示、工作部署情况，承办区委领导批示、交办事项的督办落实。
（5）负责区党代会、区委全委会、区委专题会、区委常委会（扩大会）、区委书记办公会等会议的组织、服务工作，并协助区委领导组织会议决定事项的实施。
（6）负责区委公文的起草和各级公文处理工作。协助区委领导做好各类文稿工作。
（7）负责区委的公务接洽工作，承办属于区委接待的来宾接待工作，服务区委领导同志的公务活动。
（8）协助区委协调区人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务，负责统筹、协调、组织全区性大型活动。
（9）负责区委值班工作，及时向区委领导同志报告重要情况，统筹协调处理各单位向区委反映的重要问题。
（10）负责区委机关后勤保障工作。
（11）负责全区党内法规和规范性文件相关工作。
（12）负责全区档案行政管理工作。
（13）协助区委妥善处理突发事件。
（14）统一领导区委机要保密局〔区委保密办（区国家保密局、区密码管理局）〕。
（15）完成区委交办的其他任务。
（二）单位构成
区委办公室内设秘书科、信息科、综合科、行政科、调研科、值班室、督查室、法规科、档案科、改革科共10个科室，下设非独立核算科级事业单位：重庆市永川区党政专用通信服务中心。
（三）本轮机构改革相关情况
根据《中共重庆市永川区委、重庆市永川区人民政府关于印发<重庆市永川区机构改革方案>的通知》要求，将区委全面深化改革领导小组改为区委全面深化改革委员会，作为区委议事协调机构，办公室设在区委办公室。区档案局（区档案馆）承担的行政职能划归区委办公室，对外保留区档案局牌子，区档案馆作为区委办公室所属事业单位，财政独立核算。组建区委机要保密局，由区委办公室统一领导。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数2933.78万元，其中：一般公共预算拨款2933.78万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加809.62万元，主要原因是一般公共预算拨款增加809.62万元。
（二）支出预算：2020年年初预算数2933.78万元，其中：一般公共服务支出2664.50万元，社会保障和就业支出156.81万元，卫生健康支出49.13万元，住房保障支出63.34万元。支出较去年增加809.62万元，主要是基本支出增加154.62万元，项目支出增加655万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入2933.78万元，一般公共预算财政拨款支出2933.78万元，比2019年增加809.62万元。其中：基本支出1073.24万元，比2019年增加154.62万元，主要原因是公用经费提标、个人待遇调增后社保缴费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1860.54万元，比2019年增加655万元，主要原因是增加信息网络建设费用，主要用于区委督查、值班、政策研究、学习调研、召开各类会议、刊物印刷、推进全面深化改革和依法治区、开展信息网络建设等重点工作。
中共重庆市永川区委办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算87.68万元，比2019年减少6.26万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费29.18万元，比2019年减少6.26万元，主要原因是厉行节约，压缩接待经费支出；公务用车运行维护费58.5万元，与2019年持平；公务用车购置费0万元，与2019年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费286.5万元，比上年增加52.59万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购18万元：政府采购货物预算18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1860.54万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆9辆，其中一般公务用车9辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、预算公开联系方式：林秋珍，电话：023-49811588。
渝公网安备50011802010123号
