部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-34717 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2017-02-14 | 发布日期： | 2018-04-04 |
| 标题： | 永川区黄瓜山管委会2017年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-34717 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2017-02-14 | ||||
| 发布日期： | 2018-04-04 | ||||
| 标题： | 永川区黄瓜山管委会2017年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川区黄瓜山管委会2017年部门预算情况说明
一、单位基本情况
黄瓜山管委会为永川区财政全额拨款的正处级事业单位，下设办公室、规划建设处、用地服务处、招商引资处、财务审计处。管委会主要负责编制管理区域总体规划和控制性规划，制定年度计划并组织实施；负责策划包装区域内开发建设项目，负责审核管理区域总体规划范围内的单体开发建设项目规划；负责统筹、整合管理区域内农业、林业、矿产、水利、国土、科技、文化、旅游等项目的规划建设；负责统筹管理区域内公共基础设施的建设管理；负责管理区域总体形象宣传和市场管理；负责承办区委、区府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款收入1415.5万元，一般公共预算财政拨款支出1415.5万元，比2016年增加1275.1万元。其中：基本支出115.5万元，比2016年增加20.1万元，主要原因是人员增资、人员人均公用经费提标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27300万元，比2016年增加3300万元，主要原因是基础设施投入加大、拆迁补偿费用增加等，主要用于黄瓜山基础设施建设、现代农业综合示范区工程建设投入等重点工作。
2017年政府性基金预算收入26000万元，政府性基金预算支出26000万元，比2016年增加22550万元，主要原因是增加了来龙湖、香草园、H地块土地出让收入，支出增加主要用于出让地块的征地拆迁补偿、贷款还本付息及基础设施建设投入。
三、“三公”经费情况说明
2017年“三公”经费预算8.4万元，比2016年减少1.6万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费2.9万元，比2016年减少0.1万元；公务用车运行维护费5.5万元，比2016年减少1.5万元；无公务用车购置费；主要原因是厉行节约机制。
四、其他重要事项的情况说明
1.部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费47万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅、水费和其他商品和服务支出。
2.政府采购情况。2017年政府采购预算总额1万元，为全年公务车保险及维修费。
3.绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款27300万元。
渝公网安备50011802010123号
