部门镇街
| 索引号： | 115003830093367907/2023-00001 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人大办 | 成文日期： | 2023-02-27 | 发布日期： | 2023-02-27 |
| 标题： | 重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 115003830093367907/2023-00001 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人大办 | ||||
| 成文日期： | 2023-02-27 | ||||
| 发布日期： | 2023-02-27 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室2023年部门预算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室
2023年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
根据宪法、地方组织法、监督法的规定，区人大常委会的职权主要包括：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。
（二）部门构成
重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室下设9个委室（办公室、人事代表工委、财经委、城环委、预算工委、监法委、教工委、社会委（信访办）、农工委）其中办公室下设综合科、组织人事科、调研科、信息网络技术中心；人事代表工委下设人大代表联络科；监法委下设规范性文件备案审查科；预算工委下设预算审查监督科。有1个下属事业单位（重庆市永川区人大机关办公信息网络技术中心）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数 2245.50万元，其中：一般公共预算拨款2245.50万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入 0万元、其他收入 0万元。收入较2022年减少73.55万元，主要是一般公共预算拨款减少73.55万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数 2245.50万元，其中：一般公共服务支出预算1784.95 万元、社会保障和就业支出预算295.48万元、卫生健康支出预算69.75 万元、住房保障支出预算 95.31万元。支出预算较2022年减少73.55万元，主要是基本支出预算增加87.29万元，项目支出预算减少160.84万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入2245.50万元，一般公共预算财政拨款支出2245.50万元，比2022年减少73.55万元。其中：基本支出1537.25万元，比2022年增加87.29万元，主要原因是增人及政策性增资、因个人待遇调增后社保缴费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，以及保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出708.25万元，比2022年减少160.84万元，主要原因是减少区人大代表换届选举工作经费等，主要用于区人民代表大会、区人大常委会、区人大常委会主任会等会议支出，人大监督、代表活动及人大综合事务等重点工作。
重庆市永川区人民代表大会常务委员会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算73.58万元，比2022年减少11.03万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费13.08万元，比2022年减少0.03万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费较少；公务用车运行维护费60.50万元，比2022年减少11.00万元，主要原因是公务用车运行维护费标准调整；公务用车购置费0万元，与2022年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费268.62万元，比上年减少45.14万元，主要原因是公用经费定额标准调整。主要用于办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额4.80万元：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购4.80万元：政府采购货物预算4.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款708.25万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2022年12月，本单位共有车辆11辆，其中一般公务用车11辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：翁琳 联系电话：023-49806060
渝公网安备50011802010123号
