永川区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算情况

索引号：	009336512/2019-00981	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2019-02-21	发布日期：	2019-02-21
标题：	永川区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算情况
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2019-00981
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2019-02-21
发布日期：	2019-02-21
标题：	永川区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算情况
主题分类：	财政
有效性：

　　永川区人民代表大会常务委员会办公室2019年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　（一）职能职责。根据宪法、地方组织法、监督法的规定，区人大常委会的职权主要包括三项，即：监督权、重大事项决定权、人事任免权。

　　（二）单位构成。区人大常委会下设办公室、监察和法制委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、社会建设委员会、人事代表工作委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农业与农村工作委员会9个机构。其中办公室下设秘书科、人事科、行政科、信息技术中心，监察和法制委员会下设备案审查科，人事代表工作委员会下设市人大代表联络科，预算工作委员会下设预算审查科。

　　二、部门预算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款收入1702.76万元，一般公共预算财政拨款支出1702.76万元，比2018年增加0.93万元。其中：基本支出1220.36万元，比2018年增加0.93万元，主要原因是公务员平时考核奖励和离退休健康休养费调标、增加事业单位绩效工资外高出部分、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出,项目支出482.4万元，比2018年增加0万元，主要原因是常年性事务，主要用于区人民代表大会、区人大常委会、区人大常委会主任会等会议，人大监督、代表活动及人大其他事务等重点工作。

　　2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2018年持平。重庆市永川区人大常委会办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　三、“三公”经费情况说明

　　 2019年“三公”经费预算83.9万元，比2018年减少10万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年持平；公务接待费31.9万元，比2018年减少10万元，主要原因是本单位坚持厉行节约相关规定，公务接待费相应减少；公务用车运行维护费52万元，与2018年持平；公务用车购置费0万元，与2018年持平。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费282.48万元，比上年减少24.78万元，主要原因是在职人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等费用支出。

　　2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额3.5万元，其中：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 467.4万元。

　　4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，共有车辆10辆，其中一般公务用车10 辆、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

　　五、专业性名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　预算公开联系方式：周丽娟，电话：023-49806060

2019年部门预算公开表.xls

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