重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心2023年单位预算情况说明

索引号：	115003830093367314/2023-00022	发文字号：
发布机构：	永川区交通局	成文日期：	2023-02-24	发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心2023年单位预算情况说明
主题分类：	交通	有效性：

索引号：	115003830093367314/2023-00022
发文字号：
发布机构：	永川区交通局
成文日期：	2023-02-24
发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心2023年单位预算情况说明
主题分类：	交通
有效性：

一、单位基本情况

（一）职能职责

提供交通运行监测与应急调度保障；交通运行状况监测；交通信息运行数据分析；实施交通基础平台及信息化项目建设，推进物联网和交通云计算发展，公众出行信息平台管理;信息数据资源及舆情监控；信息化硬软件管理。

（二）单位构成

本单位内设机构3个：办公室、技术安全科、出行服务科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数360.32万元，其中：一般公共预算拨款360.32万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2022年减少254.9万元。主要是交通强国试点智慧建设资金减少。

（二）支出预算：2023年年初预算数360.32万元，其中：一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算18.04万元、卫生健康支出预算10.37万元、住房保障支出预算16.33万元、交通运输支出315.57万元。支出预算较2022年减少254.9万元，主要是项目支出预算减少266.27万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入360.32万元，一般公共预算财政拨款支出360.32万元，比2022年减少254.9万元。其中：基本支出215.87万元，比2022年增加11.37万元，主要原因是在职人员政策性增资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出144.45万元，比2022年或减少266.27万元，主要原因是交通强国试点智慧建设资金减少，主要用于信息化软件建设及维护工作。

交通运行监测与应急调度中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0万元,比2022年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款144.45万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本部门共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁博联系方式：023-49882617。

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附件下载：

重庆市永川区交通运行监测与应急调度中心2023年单位预算公开表.xlsx