索引号: | 009336512/2018-25981 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区人民政府 | 成文日期: | 2016-03-07 | 发布日期: | 2018-04-04 |
标题: | 区金融办2016年预算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 009336512/2018-25981 | ||||
发文字号: | |||||
发布机构: | 永川区人民政府 | ||||
成文日期: | 2016-03-07 | ||||
发布日期: | 2018-04-04 | ||||
标题: | 区金融办2016年预算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市永川区金融工作办公室2016年收入预算185.1万元,2016年支出预算185.1万元。其中:基本支出75.1万元,比上年同比增长23%;项目支出110万元,与上年同比增长22%。
一、基本支出
主要包括人员支出59万元,公用支出16.1万元。增长原因是增人增资、职工医疗保险和住房公积金缴费基数比上年提高。
二、项目支出
项目支出主要用于建设区域性金融服务中心工、重大项目融资协调、企业上市工作经费、打击非法金融活动工作经费、新型金融机构监管工作经费。增长的原因是全区民间借贷协调工作组设在区金融办,目前打击非法集资工作形势严峻,差旅费、办公费、律师费等支出大幅增长。
表1 | ||||||
2016年永川区金融办财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
国有资本经营预算 财政拨款 |
一、本年收入 | 185.10 | 一、本年支出 | 185.10 | 185.10 | ||
一般公共预算拨款 | 185.10 | 一般公共服务支出 | 173.50 | 173.50 | ||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | |||||
二、上年结转 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.10 | 6.10 | |||
一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 | |||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 185.10 | 支出总数 | 185.10 | 185.10 |
表2 | ||||
2016年永川区金融办一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2016年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
合 计 | 185.10 | 75.10 | 110.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 173.50 | 63.50 | 110.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 173.50 | 63.50 | 110.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 173.50 | 63.50 | 110.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.10 | 6.10 | |
21005 | 医疗保障 | 6.10 | 6.10 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 6.10 | 6.10 | |
221 | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 | |
22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 | |
2210201 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 |
表3 | ||||
2016年永川区金融办一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2016年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 |
合 计 | 75.10 | 59.00 | 16.10 | |
301 | 工资福利支出 | 53.50 | 53.50 | |
30101 | 基本工资 | 18.70 | 18.70 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.30 | 23.30 | |
30103 | 奖金 | 3.50 | 3.50 | |
30104 | 社会保障缴费 | 6.60 | 6.60 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.40 | 1.40 | |
302 | 商品和服务支出 | 16.10 | 16.10 | |
30201 | 办公费 | 3.50 | 3.50 | |
30202 | 印刷费 | |||
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | 0.20 | 0.20 | |
30206 | 电费 | 1.30 | 1.30 | |
30207 | 邮电费 | 1.00 | 1.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 2.00 | 2.00 | |
30211 | 差旅费 | |||
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 0.30 | 0.30 | |
30217 | 公务接待费 | |||
30218 | 专用材料费 | |||
30219 | 装备购置费 | |||
30220 | 工程建设费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 0.50 | 0.50 | |
30229 | 福利费 | 0.60 | 0.60 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.50 | 5.50 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费 | |||
30308 | 助学金 | |||
30311 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 | |
30312 | 提租补贴 | |||
30313 | 购房补贴 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |
表4 | |||||
2016年永川区金融办一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
2016年预算数 | |||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
13.00 | 6.00 | 6.00 | 7.00 |
表5 | ||||
2016年永川区金融办政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
表6 | |||
2016年永川区金融办部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 185.10 | 一般公共服务支出 | 173.50 |
政府性基金预算拨款收入 | 教育支出 | ||
国有资本经营预算拨款收入 | 社会保障和就业支出 | ||
事业收入 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.10 | |
事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 5.50 | |
其他收入 | |||
本年收入合计 | 185.10 | 本年支出合计 | 185.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 185.10 | 支出总计 | 185.10 |
表7 | |||||||||||
2016年永川区金融办部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科 目 | 合 计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金 额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合 计 | 185.10 | 185.10 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 173.50 | 173.50 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 173.50 | 173.50 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 173.50 | 173.50 | ||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.10 | 6.10 | ||||||||
21005 | 医疗保障 | 6.10 | 6.10 | ||||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.10 | 6.10 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 |
表8 | |||||||
2016年永川区金融办部门支出总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位 经营支出 |
对下级单位 补助支出 |
合 计 | 185.10 | 75.10 | 110.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 173.50 | 63.50 | 110.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 173.50 | 63.50 | 110.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 173.50 | 63.50 | 110.00 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.10 | 6.10 | ||||
21005 | 医疗保障 | 6.10 | 6.10 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 6.10 | 6.10 | ||||
221 | 住房保障支出 | 5.50 | 5.50 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 5.50 | 5.50 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 5.50 | 5.50 |
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