重庆市永川区公共资源综合交易管理办公室2015年预算情况

重庆市永川区公共资源综合交易管理办公室2015年预算情况说明

重庆市永川区公共资源综合交易管理办公室2015年收入预算507万元，2015年支出预算507万元。其中：基本支出171万元，同比增长16.3%；项目支出336万元，同比增长12.7%。

一、基本支出

主要包括人员支出129万元（在职职工21人、退休职工1人），公用支出42万元。增长原因是公用经费提标、津补贴提标、职工医疗保险和住房公积金等社会保险缴费增加。

二、项目支出

项目支出主要用于委托业务及招投标交易活动、专用设备电费、办公场地租金及档案室建设维护等。

附件1：


重庆市永川区公共资源综合交易管理办公室2015年收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	506.6	一、一般公共服务支出	477.2
二、事业收入		其他一般公共服务支出	477.2
三、事业单位经营收入		其他一般公共服务支出	477.2
四、其他收入		二、社会保障和就业支出	3.4
		行政事业单位离退休	3.4
		事业单位离退休	3.4
		三、医疗卫生与计划生育支出	14.7
		医疗保障	14.7
		事业单位医疗	7.5
		公务员医疗补助	4.6
		其他医疗保障支出	2.6
		四、住房保障支出	11.3
		住房改革支出	11.3
		住房公积金	11.3

本年收入合计	506.6	本年支出合计	506.6
用事业基金弥补收支差额
上年结转		结转下年
收入总计	506.6	支出总计	506.6

附件2：


重庆市永川区公共资源综合交易管理办公室2015年一般公共预算支出预算表
						单位：万元
科目编码			功能科目名称	2015年预算数
类	款	项	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
			合计	506.6	170.5	336.1
201			一般公共服务支出	477.2	141.1	336.1
201	99		其他一般公共服务支出	477.2	141.1	336.1
		99	其他一般公共服务支出	477.2	141.1	336.1
208			社会保障和就业支出	3.4	3.4
208	05		行政事业单位离退休	3.4	3.4
		02	事业单位离退休	3.4	3.4
210			医疗卫生与计划生育支出	14.7	14.7
210	05		医疗保障	14.7	14.7
		02	事业单位医疗	7.5	7.5
		03	公务员医疗补助	4.6	4.6
		99	其他医疗保障支出	2.6	2.6
221			住房保障支出	11.3	11.3
221	02		住房改革支出	11.3	11.3
		01	住房公积金	11.3	11.3

附件3：

重庆市永川区公共资源综合交易管理办公室2015年一般公共预算基本支出预算表
			单位：万元
科目编码		经济科目名称	预算数
类	款	经济科目名称	预算数
		合计	170.5
301		工资福利支出	113.8
	01	基本工资	24.9
	02	津贴补贴	50.1
	03	奖金	6.2
	04	社会保障缴费	15.7
	07	绩效工资	13.1
	99	其他工资福利支出	3.8
302		商品服务支出	42.0
	01	办公费	22.4
	02	印刷费	2.4
	05	水费	1.4
	13	维修(护)费	7.4
	16	培训费	0.4
	28	工会经费	0.2
	29	福利费	0.8
	31	公务用车运行维护费	7.0
303		对个人和家庭的补助	14.7
	02	退休费	3.4
	11	住房公积金	11.3

附件4：

重庆市永川区公共资源综合交易管理办公室2015年“三公”经费预算情况表
	单位：万元
项目	预算数
合计	13.0
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费	6.0
3、公务用车购置及运行维护费	7.0
其中：（1）公务用车运行维护费	7.0
（2）公务用车购置

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