重庆市永川区妇女联合会2023年部门预算情况说明

索引号：	135003830093368464/2023-00003	发文字号：
发布机构：	永川区妇联	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区妇女联合会2023年部门预算情况说明
主题分类：	财政;金融;审计	有效性：

索引号：	135003830093368464/2023-00003
发文字号：
发布机构：	永川区妇联
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	重庆市永川区妇女联合会2023年部门预算情况说明
主题分类：	财政;金融;审计
有效性：

重庆市永川区妇女联合会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.妇联本级：坚持党的领导；加强对广大妇女群众的政治引领和思想引导；依法依章程独立自主开展工作；团结动员广大妇女群众干事创业；突出妇联代表和维护妇女合法权益、促进男女平等职责，服务妇女发展、提升妇女素质；拓展妇联的组织覆盖和工作覆盖；积极参与社会治理；研究指导妇联自身改革和建设。

2.妇女儿童活动中心：妇女儿童公益活动组织；妇女儿童综合素质培训；妇女儿童实用技能培训;妇女儿童工作交流及成果展示等。

（二）单位构成

1.机构设置。内设办公室(妇儿工委办公室、家庭儿童工作部）妇女发展部（维权部、信访办），于2022年5月新增设一独立核算单位即重庆市永川区妇女儿童活动中心。

2.编制及实有人员情况。共10个编制，实有人数9人。其中：行政编制6人，实有行政编制人员6人；事业编制4人，实有事业编制人员3人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数392.51万元，其中：一般公共预算拨款388.51万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元，上年结转收入4.00万元。收入较2022年增加40.82万元，主要是一般公共预算拨款增加40.82万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数392.51万元，其中：一般公共服务支出预算342.18万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算29.07万元、卫生健康支出预算8.58万元、住房保障支出预算12.67万元。支出预算较2022年增加40.82 万元，主要是基本支出预算增加71.92 万元，项目支出预算减少31.10万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入392.51万元，一般公共预算财政拨款支出392.51万元，比2022年增加40.82万元。其中：基本支出250.51万元，比2022年增加71.92万元，主要原因是增设了一独立核算的下属事业单位即重庆市永川区妇女儿童活动中心３人，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出142.00万元，比2022年减少31.10万元，主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，进一步压缩项目经费，主要用于妇女儿童事业发展等重点工作。

重庆市永川区妇女联合会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算9.50万元，比2022年减少1.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费5.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费4.50万元，比2022年减少1.00万元，主要原因是公务车运行维护费标准调整；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费33.05万元，比上年减少7.16万元，主要原因为公用经费综合定额、公务车运行维护费标准调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款142.00万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：高敏联系方式：023-49819055

重庆市永川区妇女联合会2023年部门预算公开表.xlsx

扫一扫在手机打开当前页