重庆市永川区人民政府办公室2024年部门预算情况说明

索引号：	11500383009336512R/2024-00027	发文字号：
发布机构：	永川区政府办公室	成文日期：	2024-03-12	发布日期：	2024-03-12
标题：	重庆市永川区人民政府办公室2024年部门预算情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	11500383009336512R/2024-00027
发文字号：
发布机构：	永川区政府办公室
成文日期：	2024-03-12
发布日期：	2024-03-12
标题：	重庆市永川区人民政府办公室2024年部门预算情况说明
主题分类：	财政
有效性：

重庆市永川区人民政府办公室

2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按照中共重庆市永川区委办公室重庆市永川区人民政府办公室关于印发《重庆市永川区人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（永川委办〔2019〕36号）规定，永川区人民政府办公室主要职责有：

1. 加强政府职能转变和“放管服”改革以及推进“互联网+政务服务”工作。

2. 负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。

3. 协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。

4. 研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。

5. 加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。

6. 督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。

7. 负责全区重点建设项目推进工作；组织开展项目进度检查，牵头解决阻碍项目推进相关问题。

8. 负责拟定区级各部门、镇街经济社会发展实绩考核体系，并组织实施考核工作。

9. 负责全区行政事业单位的公务用车编制、配备、使用、处置管理；全区公务用车安全事故统筹管理；全区公务用车定点租赁、定点维修、定点保险、定点加油管理。

10. 会同有关部门制定全区各公共机构节能规划、年度计划，分解节能目标和指标落实到各公共机构，构建公共机构节能工作联系网络；负责全区公共机构节能监督、管理、考评；推进节约型机关建设。

11. 负责区政府值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况。承担全区政务（政府信息）公开的指导、监督及考核工作。

12. 负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。

13. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门构成

部门本级内设机构13个，各机构规范简称依次为：区政府值班室、综合科、督查室、考核科、秘书科、外事科、政务服务科、公务车辆与节能管理科、信息科、调研科、行政科、人事科、电子政务科。下设二级预算单位1个为重庆市永川区人民政府办公室。重庆市永川区人民政府办公室是区政府工作部门，为正处级，加挂重庆市永川区人民政府研究室、重庆市永川区人民政府外事办公室、重庆市永川区政务服务管理办公室牌子。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1785.12万元，其中：一般公共预算拨款1785.12万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2023年减少175.99万元，主要是一般公共预算拨款减少175.99万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1785.12万元，其中：一般公共服务支出预算1438.53万元、社会保障和就业支出预算192.99万元、卫生健康支出预算74.48万元、住房保障支出预算79.13万元。支出预算较2023年减少175.99万元，主要是基本支出预算减少121.18万元，项目支出预算减少54.8万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1785.12万元，一般公共预算财政拨款支出1785.12万元，比2023年减少175.99万元。其中：基本支出1265.13万元，比2023年减少121.18万元，主要原因是人员变动及工资福利等调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出519.99万元，比2023年减少54.8万元，主要原因是贯彻落实党政机关过“紧日子”要求，进一步压缩项目经费，主要用于政府会议、涉外外事、信息调研资料汇编、政务督查考核、政务网站建设维护等重点工作。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算93万元，比2023年增加7万元。其中：因公出国（境）费用13万元，比2023年增加13万元；公务接待费20万元，与2022年持平；公务用车运行维护费60万元，比2023年减少6万元，主要原因是公务车运行维护费标准调整；公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费255.94万元，比上年减少28.66万元，主要原因是公用经费综合定额、公务车运行维护费标准调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、2024年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款519.99万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本部门共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：牛丽琴，联系方式：023-87166466。

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