重庆市永川区人民政府办公室2018年部门预算情况说明

索引号：	009336512/2018-35145	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2018-02-09	发布日期：	2018-04-04
标题：	重庆市永川区人民政府办公室2018年部门预算情况说明
主题分类：	行政事务	有效性：

索引号：	009336512/2018-35145
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2018-02-09
发布日期：	2018-04-04
标题：	重庆市永川区人民政府办公室2018年部门预算情况说明
主题分类：	行政事务
有效性：

一、单位基本情况

（一）职能职责：（1）负责区政府会议的准备工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。（2）协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。（3）研究区政府各部门和各镇人民政府、街道办事处请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。（4）加强调查研究工作，向区政府领导同志提供反映政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况，为区政府领导同志把握全局、科学决策提供及时、准确、全面的服务。（5）督促检查区政府各部门、各镇人民政府、街道办事处对区政府文件、会议决定事项及区政府领导同志批示的落实情况，及时向区政府领导同志报告。（6）负责区政府值班和区长公开电话工作，及时报告重要情况。（7）协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发公共事件的应急管理及处置工作。（8）负责人大代表建议、政协提案的督促办理工作。（9）办理区政府和区政府领导同志交办的其他事项。

（二）单位构成:永川区人民政府办公室，是协助区政府领导同志处理区政府日常工作的机构。永川区人民政府办公室挂区政府研究室牌子，内设机构11个。下设1个事业单位区综合应急指挥中心，主要是预防和应对各类应急事件，保障民众安危。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1771.75万元，一般公共预算财政拨款支出1771.75万元，比2017年增加215.75万元。其中：基本支出1091.14万元，比2017年增加208.44万元，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、增加事业单位绩效工资外高出部分、因个人待遇调增后个人社保缴费增加等，主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出680.61万元，比2017年增加7.31万元，主要原因是新增指挥通信信息系统运行及技术服务经费，主要用于区政府应急救灾综合保障、政务督查考核、信息调研资料汇编、“12345”政府热线、政府会议、政务网站建设维护等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2017年持平。永川区政府办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算98.00万元，比2017年减少53.00万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年持平；公务接待费20.00万元，比2017年减少53.00万元；公务用车运行维护费78.00万元，与2017年持平；公务用车购置费0万元，与2017年持平。主要原因是本单位严格执行厉行节约相关规定，公务接待费相应减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年财政拨款机关运行经费298.09万元，比2017年预算增加15.39万元，增长5.44%。主要用于：办公费、会议费、公务车运行维护费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额13.00万元，其中：政府采购货物预算7.00万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算6.00万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款680.61万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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