中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会2023年部门预算情况说明

索引号：	11500383584265984M/2023-00001	发文字号：
发布机构：	民革永川区委	成文日期：	2023-02-27	发布日期：	2023-02-27
标题：	中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会2023年部门预算情况说明
主题分类：	财政、金融、审计;财政	有效性：

索引号：	11500383584265984M/2023-00001
发文字号：
发布机构：	民革永川区委
成文日期：	2023-02-27
发布日期：	2023-02-27
标题：	中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会2023年部门预算情况说明
主题分类：	财政、金融、审计;财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责

中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会发挥政治协商、民主监督、参政议政的参政党职能作用，为把永川建设成为高质量发展先行区、高品质生活示范区作出贡献。

（二）部门构成

中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会设有1个内设科室即办公室。核定编制1个，现有在职职工1名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数79.33万元，其中：一般公共预算拨款79.33万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算收入 0.00万元、事业收入0.00 万元、事业单位经营收入0.00 万元、其他收入0.00 万元。收入较2022年增加6.89 万元，主要是一般公共预算拨款增加6.89万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数79.33万元，其中：一般公共服务支出预算 72.78万元、教育支出预算0.00万元、社会保障和就业支出预算3.40万元、卫生健康支出预算1.18万元、住房保障支出预算1.96万元。支出预算较2022年增加6.89万元，主要是基本支出预算减少1.11万元，项目支出预算增加8.00万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入79.33 万元，一般公共预算财政拨款支出79.33万元，比2022年增加6.89 万元。其中：基本支出27.83 万元，比2022年减少1.11万元，主要原因是公用经费综合定额标准调整。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出51.50万元，比2022年增加8.00万元，主要原因是民革三十周年纪念活动，主要用于民革参政议政及日常活动等重点工作。

中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 1.00 万元，与 2022年持平。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2022年持平；公务接待费 1.00万元，与2022年持平；公务用车运行维护费0.00 万元，与2022年持平；公务用车购置费0.00 万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费4.78万元，比上年减少1.04万元，主要原因公用经费综合定额标准调整。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、福利费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款51.50 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本部门共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：范玲玲，联系方式：023-49813637

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附件下载：

中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会2023年部门预算公开表.xlsx