部门镇街
| 索引号： | 12500383G72046514M/2023-00010 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383G72046514M/2023-00010 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区新城建设管理委员会
2022年度部门决算情况说明
（二）机构设置
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括区新城建管委（本级）、企业服务中心。
二、部门决算情况说明
2.收入情况。2022年度收入合计218,103.63万元，较上年决算数增加93,844.98万元，增长75.5%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，增加了财政拨款。其中：财政拨款收入218,103.63万元，占100.0%。
3.支出情况。2022年度支出合计218,103.63万元，较上年决算增加93,844.98万元，增长75.5%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，增加了财政拨款，相应增加支出。其中：基本支出1,402.48万元，占0.6%；项目支出216,701.15万元，占99.4%
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，与上年一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出38,685.03万元，较上年决算数增加14,970.38万元，增长63.1%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，增加了一般公共预算财政拨款，相应增加支出。较年初预算数增加29,295.03万元，增长312.0%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，一般公共预算财政拨款比年初预算增加，相应增加支出。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出3.48万元，占0.0%，较年初预算数增加3.48万元，增长100.0%，主要原因是年中下达了2022年非公经济和社会组织党组织工作活动经费，相应增加支出。
（2）教育支出7,160万元，占18.5%，较年初预算数增加7,160万元，增长100.0%，主要原因是增加了相关项目支出。
（3）社会保障与就业支出159.11万元，占0.4%，较年初预算数增加13.89万元，增长9.6%，主要原因是本年社会保险缴费增加。
（4）卫生健康支出61.62万元，占0.2%，较年初预算数减少4.99万元，下降7.5%，主要原因是医疗保险缴费减少。
（5）节能环保支出5,700万元，占14.8%，较年初预算数增加5,700万元，增长100.0%，主要原因是增加了相关项目支出。
（6）城乡社区支出25,504.35万元，占65.9%，较年初预算数增加23,584.58万元，增长1228.5%，主要原因是增加了相关项目支出。
（7）住房保障支出96.47万元，占0.2%，较年初预算数减少1.94万元，下降2%，主要原因是住房公积金支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
三、“三公”经费情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.62万元，较年初预算数减少4.18万元，下降38.7%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，节约行政运行成本。较上年支出数减少1.2万元，下降15.3%，主要原因是公务车运行维护费减少。
2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数一致，主要原因是本年未安排人员出国（境）出访。与上年支出数一致，主要原因是本年未安排人员出国（境）出访。
公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数一致，主要原因是本年未购置公务车辆。与上年支出数一致，主要原因是本年未购置公务车辆。
公务车运行维护费1.45万元，主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少4.05万元，下降73.6%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。较上年支出数减少1.17万元，下降44.7%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。
公务接待费5.17万元，主要用于公务对接、招商引资等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.13万元，下降2.5%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.02万元，下降0.4%，主要原因是严格按照公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待56批次581人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费88.98元，车均购置费0万元，车均维护费1.45万元。
四、其他需要说明的事项
本年度会议费支出5.23万元，较上年决算数增加2.2万元，增长72.6%，主要原因是本年参加招商引资会议增加。本年度培训费支出0.63万元，较上年决算数减少24.71万元，下降97.5%，主要原因是本年参加培训人次减少。
2022年度本部门机关运行经费支出173.57万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少85.97万元，下降33.1%，主要原因是按照部门决算列报口径，事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理要求，本单位对10个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出216,701.15万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：凌晓洁
联系电话：023-49808696
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
