部门镇街
| 索引号： | 12500383G72046514M/2022-00028 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | 成文日期： | 2022-08-24 | 发布日期： | 2022-08-24 |
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383G72046514M/2022-00028 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-24 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区新城建设管理委员会
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
编制实施新城建设发展规划；新城土地储备和用地管理；建设新城基础设施和公共配套设施；培育发展新城产业经济；征收管理新城财政税收，管理运营新城国有资产；开展内部审计；负责软件与信息技术服务产业的培育发展、招商引资、企业服务等。
（二）机构设置
根据本单位职能职责，下设办公室、行政综合审批服务局、规划建设局、土地整治储备局、软件与服务外包产业发展局、商贸物流产业发展局、财政国资局、审计局、群众工作科、安全生产监管工作办公室等内设机构；同时为落实招商引资政策，协助企业解决问题和困难，为辖区企业发展提供服务保障，设置下属事业单位1个，即企业服务中心。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计124,258.65万元，支出总计124,258.65万元。收支较上年决算数减少84,750.15万元，下降40.5%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了财政拨款。
2.收入情况。2021年度收入合计124,258.65万元，较上年决算数减少84,750.15万元，下降40.5%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了财政拨款。其中：财政拨款收入124,258.65万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计124,258.65万元，较上年决算数减少84,750.15万元，下降40.5%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了财政拨款，相应减少支出。其中：基本支出1,406.14万元，占1.1%；项目支出122,852.51万元，占98.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，与上年一致。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计124,258.65万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少84,750.15万元，下降40.5%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了财政拨款，相应减少支出。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入23,714.65万元，较上年决算数减少23,240.81万元，下降49.5%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了一般公共预算财政拨款。较年初预算数减少572.35万元，下降2.4%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，一般公共预算财政拨款比年初预算减少。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出23,714.65万元，较上年决算数减少23,248.65万元，下降49.5%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了一般公共预算财政拨款，相应减少支出。较年初预算数减少572.35万元，下降2.4%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，一般公共预算财政拨款比年初预算减少，相应减少支出。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年一致。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出27.51万元，占0.1%，较年初预算数增加27.51万元，主要原因是年中下达招商引资工作经费及专项调查补助资金，相应增加支出。
（2）教育支出4,000万元，占16.9%，较年初预算数增加4,000万元，主要原因是年中下达新红旗小学项目建设、文昌中学项目建设地方政府债券资金，相应增加支出。
（3）社会保障与就业支出152.49万元，占0.6%，较年初预算数增加23.93万元，增长18.6%，主要原因是本年社会保险缴费增加。
（4）卫生健康支出67.7万元，占0.3%，较年初预算数增加5.44万元，增长8.7%，主要原因是年中下达新冠肺炎疫情应急防控工作经费，相应增加支出。
（5）城乡社区支出12,225.65万元，占51.6%，较年初预算数减少319.23万元，下降2.5%，主要原因是城市管理事务工作经费等一般行政管理事务支出减少。
（6）资源勘探信息等支出7,150万元，占30.1%，较年初预算数减少1,823万元，下降20.3%，主要原因是产业扶持及政策补助支出减少。
（7）住房保障支出91.3万元，占0.4%，较年初预算数减少2,487万元，下降96.5%，主要原因是城镇保障性安居工程支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,406.14万元。其中：人员经费1,146.6万元，较上年决算数增加74.96万元，增长7%，主要原因是由于人员增加及个人待遇调增等，相应增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、平时考核奖励、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费259.54万元，较上年决算数减少33.66万元，下降11.5%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入100,544万元，较上年决算数减少61,501.5万元，下降38%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了政府性基金预算财政拨款。本年支出100,544万元，较上年决算数减少61,501.5万元，下降38%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少了政府性基金预算财政拨款，相应减少支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计7.82万元，较年初预算数减少2.98万元，下降27.6%，主要原因是我委认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，节约行政运行成本。较上年支出数减少3.19万元，下降29%，主要原因是因公出国（境）费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数一致，主要原因是本年未安排人员出国（境）出访。费用较上年支出数减少2.29万元，下降100%，主要原因是本年未安排人员出国（境）出访。
公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数一致，主要原因是本年未购置公务车辆。与上年支出数一致，主要原因是本年未购置公务车辆。
公务车运行维护费2.62万元，主要用于机要文件交换等工作所需车辆的燃油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2.88万元，下降52.4%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。较上年支出数减少0.85万元，下降24.5%，主要原因是严格落实公务车使用规定，严控公务车运行维护成本。
公务接待费5.19万元，主要用于公务对接、招商引资等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.11万元，下降2.1%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.06万元，下降1.1%，主要原因是严格按照公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待96批次611人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费84.94元，车均购置费0万元，车均维护费2.62万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出3.03万元，较上年决算数增加3.03万元，主要原因是本年参加招商引资推介会议增加。本年度培训费支出25.34万元，较上年决算数增加16.38万元，增长182.8%，主要原因是本年参加培训人次增加。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出259.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少33.66万元，下降11.5%，主要原因是进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对14个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金131,096.04万元。从评价情况来看，项目实施进度、资金使用进度合理，绩效目标完成良好，资金使用效益较高。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《项目支出预算绩效自评表11-1》《项目支出预算绩效自评表11-2》《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果
本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：凌晓洁
联系电话：023-49808696
渝公网安备50011802010123号
