重庆市永川区新城建设管理委员会2020年度部门决算公开情况说明

索引号：	12500383G72046514M/2021-00008	发文字号：
发布机构：	永川区新城建管委	成文日期：	2021-08-19	发布日期：	2021-08-19
标题：	重庆市永川区新城建设管理委员会2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	12500383G72046514M/2021-00008
发文字号：
发布机构：	永川区新城建管委
成文日期：	2021-08-19
发布日期：	2021-08-19
标题：	重庆市永川区新城建设管理委员会2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责。编制实施新城建设发展规划；新城土地储备和用地管理；建设新城基础设施和公共配套设施；培育发展新城产业经济；征收管理新城财政税收，管理运营新城国有资产；开展内部审计；负责软件与信息技术服务产业的培育发展、招商引资、企业服务等。

（二）机构设置。按照区机构编制委员会《关于对区新城建设管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（永编委〔2015〕166号）、《关于对区新城建管委下属事业单位清理规范方案的批复》（永编委〔2015〕167号）文件精神，根据本单位职能职责，下设办公室、行政综合审批服务局、规划建设局、土地整治储备局、软件与服务外包产业发展局、商贸物流产业发展局、财政国资局、审计局等8个科级内设机构；同时为落实招商引资政策，协助企业解决问题和困难，为辖区企业发展提供服务保障，设置下属事业单位1个，即企业服务中心；2017年根据区编委《关于同意区新城建管委办公室加挂牌子的批复》（永编委〔2017〕131号）、《关于同意区新城建管委设立安全生产监督管理办公室的批复》（永编委〔2017〕195号），我单位在原有科级内设机构基础上，增设群众工作科、安全生产监管工作办公室两个部门。

（三）单位构成。我单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计209008.8万元，支出总计209008.8万元。收支较上年决算数增加40227.89万元、增长23.8%，主要原因是本年收入增加42570.21万元，年初结转和结余减少2342.32万元。

2.收入情况。2020年度收入合计209000.96万元，较上年决算数增加42570.21万元，增长25.6%，主要原因是财政拨款收入增加42570.21万元。其中：财政拨款收入209000.96万元，占100.0%。此外，年初结转和结余7.84万元。

3.支出情况。2020年度支出合计209008.8万元，较上年决算数增加40227.89万元，增长23.8%，主要原因是基本支出增加208.45万元，项目支出增加40019.44万元。其中：基本支出1364.84万元，占0.7%；项目支出207643.96万元，占99.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，比上年减少7.84万元，主要原因是本单位结转资金已全部安排使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计209008.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加40227.89万元，增长23.8%。主要原因是按照区对本单位财政扶持政策，增加财政拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入46955.46万元，较上年决算数减少61369.84万元，下降56.7%。主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，减少一般公共预算财政拨款。较年初预算数增加34345.46万元，增长272.4%，主要原因是年中下达新红旗小学、文昌中学、城西片区路网及一环路改造等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余7.84万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出46963.3万元，较上年决算数减少63712.16万元，下降57.6%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少，相应减少支出。较年初预算数增加33708.3万元，增长254.3%，主要原因是年中增加了新红旗小学、文昌中学、城西片区路网及一环路改造等项目支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少7.84万元，主要原因是结转资金已全部安排使用。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出26.42万元，占0.1%，较年初预算数增加26.42万元，主要原因是年中追加招商引资工作经费、非公经济和社会组织党组织工作活动经费等，相应增加支出。

（2）教育支出26294万元，占56.0%，较年初预算数增加20130万元，增长326.6%，主要原因是年中下达了新红旗小学、文昌中学地方政府债券资金、小学基础设施建设资金等，相应增加支出。

（3）社会保障和就业支出146.45万元，占0.3%，较年初预算数增加18.39万元，增长14.4%，主要原因是本年支付了退休人员死亡抚恤费。

（4）卫生健康支出69.06万元，占0.1%，较年初预算数增加5.9万元，增长9.3%，主要原因是新增了新冠肺炎疫情应急防控工作经费支出。

（5）城乡社区支出17141.16万元，占36.5%，较年初预算数增加14175.75万元，增长478.0%，主要原因是年中下达了城西片区路网及一环路改造新增地方政府债券资金等，相应增加支出。

（6）资源勘探工业信息等支出3200万元，占6.8%，与年初预算数一致。

（7）住房保障支出86.21万元，占0.2%，较年初预算数减少648.16万元，下降88.3%，主要原因是城镇保障性安居工程支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1364.84万元。其中：人员经费1071.64万元，较上年决算数增加120.59万元，增长12.7%，主要原因是个人待遇调增及社保缴费增加、发放退休人员死亡抚恤金等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、平时考核奖励、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费293.2万元，较上年决算数增加87.86万元，增长42.8%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入162045.5万元，较上年决算数增加103940.05万元，增长178.9%，主要原因是按照区对本单位的财政扶持政策，增加了政府性基金预算财政拨款，以及年中下达政府专项债券资金等。本年支出162045.5万元，较上年决算数增加103940.05万元，增长178.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加，安排用于新城区基础设施建设等项目支出增加。

（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计11.01万元，较年初预算数增加0.21万元，增长1.9%，主要原因是安排人员出国出访，新增因公出国（境）费用。较上年支出数减少2.06万元，下降15.8%，主要原因是因公出国（境）费支出减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用2.29万元，主要是用于到新加坡洽淡医疗科技及大数据智能化领域合作事宜。费用支出较年初预算数增加2.29万元，主要原因是新增因公出国（境）费。较上年支出数减少2.05万元，下降47.2%，主要原因是因公出国（境）人次减少，支出相应减少。

公务车购置费0万元，费用支出与年初预算数一致，主要原因是本年未购置公务车辆。与上年支出数一致，主要原因是本年未购置公务车辆。

公务车运行维护费3.47万元，主要用于机要文件交换等工作所需的车辆燃油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2.03万元，下降36.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。较上年支出数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。

公务接待费5.25万元，主要用于公务对接、招商引资等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是强化公务接待支出管理。与上年支出数基本持平，主要原因是严格按照公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待128批次631人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费83.2元，车均购置费0万元，车均维护费3.47万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出293.2万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、委托业务费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加87.86万元，增长42.8%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。

此外，本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少31.69万元，下降100.0%，主要原因是本年未发生会议费支出。本年度培训费支出 8.96万元，较上年决算数增加5.09万元，增长131.5%，主要原因是本年开展了党员教育、城区规划等业务培训，培训费支出增加。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报绩效自评表形式对24个项目开展了绩效自评，涉及资金207643.96万元。从评价情况来看，通过城市道路及基础设施建设、学校建设等项目的实施，优化教育资源布局，城市功能更加完善，城市品质得到进一步提升，城市综合承载能力进一步增强，有力推动了新城高质量发展。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表

项目名称	大数据产业园C区配套基础设施工程				联系人及电话	王德木 85372396
主管部门					实施单位	重庆市永川区惠通建设发展有限公司
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	1500	总量	1500	总量	1500		100%
	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500	其中：财政资金	1500		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	完善大数据产业园C区基础设施配套，使配套功能更加完善。			已完善大数据产业园C区基础设施配套，配套功能进一步完善。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标	未完成原因和改进措施及相关说明
	完善园区监控系统布点	≧100个	136个	100%	是	否
	园区景观改造升级面积	≧1500平方米	1650平方米	100%	是	否
	新增标识系统个数	≧12个	27个	100%	是	否
	改造门亭个数	≧2个	2个	100%	是	否
	资金支付及时率	≧85%	90%	100%	是	否
	项目完工及时率	≧85%	90%	100%	是	否
	完善园区招商引资硬件设施，全力推进大数据产业发展。	明显完善	明显完善	100%	是	否
	为企业入驻提供全方位支持，增强园区聚人效应。	持续增强	持续增强	100%	是	否
	加速产业集群峰，加快推进产城融合。	显著加快	显著加快	100%	是	否
	园区入驻企业满意度	≧85%	90%	100%	是	否
说明	无

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：【凌晓洁：023-49808696】

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