部门镇街
| 索引号： | 12500383G72046514M/2020-00003 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | 成文日期： | 2020-09-01 | 发布日期： | 2020-09-01 |
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会2019年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383G72046514M/2020-00003 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区新城建管委 | ||||
| 成文日期： | 2020-09-01 | ||||
| 发布日期： | 2020-09-01 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区新城建设管理委员会2019年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责。编制实施新城建设发展规划；新城土地储备和用地管理；建设新城基础设施和公共配套设施；培育发展新城产业经济；征收管理新城财政税收，管理运营新城国有资产；开展内部审计；负责软件与信息技术服务产业的培育发展、招商引资、企业服务等。
（二）机构设置。按照区机构编制委员会《关于对区新城建设管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（永编委〔2015〕166号）《关于对区新城建管委下属事业单位清理规范方案的批复》（永编委〔2015〕167号）文件精神，根据本单位职能职责，下设办公室、行政综合审批服务局、规划建设局、土地整治储备局、软件与服务外包产业发展局、商贸物流产业发展局、财政国资局、审计局等8个科级内设机构；同时为落实招商引资政策，协助企业解决问题和困难，为辖区企业发展提供服务保障，设置下属事业单位1个，即企业服务中心；2017年根据区编委《关于同意区新城建管委办公室加挂牌子的批复》（永编委〔2017〕131号）、《关于同意区新城建管委设立安全生产监督管理办公室的批复》（永编委〔2017〕195号），我单位在原有科级内设机构基础上，增设群众工作科、安全生产监管工作办公室两个部门。
（三）单位构成。我单位为一级预算单位，无下级预算单位。
（四）机构改革情况。我单位2019年未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计168780.91万元，支出总计168780.91万元。收支较上年决算数减少51004.82万元、下降23.21%，主要原因是收入合计减少53354.98万元，年初结转和结余增加2350.16万元。
2.收入情况。2019年度收入合计166430.75万元，较上年决算数减少53354.98万元，下降24.28%，主要原因是 财政拨款收入减少53354.98万元。其中：财政拨款收入166430.75万元,占100%。此外，年初结转和结余2350.16万元。
3.支出情况。2019年度支出合计168780.91万元，较上年决算数减少51004.82万元，下降23.21%，主要原因是基本支出增加75.79万元，项目支出减少51080.61万元。其中：基本支出1156.39万元，占0.69%；项目支出167624.52万元，占99.31%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，比上年减少2350.16万元，主要原因是本单位结转资金已全部安排使用。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计168780.91万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少51004.82万元、下降23.21%。主要原因是按照区对本单位财政扶持政策，减少财政拨款。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入108325.3万元，较上年决算数减少3868.07万元，下降3.45%。主要原因是辖区内税收收入减少，按照区对本单位的财政扶持政策，相应减少一般公共预算财政拨款。较年初预算数增加77420.3万元，增长250.51%。主要原因是年中下达子庄小学、文理学院体育馆、一环路及城西片区路网等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余2350.16万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出110675.46万元，较上年决算数减少1517.91万元，下降1.35%。主要原因是一般公共预算财政拨款减少，相应减少支出。较年初预算数增加79770.46万元，增长258.12%。主要原因是年中增加子庄小学、文理学院体育馆、一环路及城西片区路网等项目支出。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少2350.16万元，主要原因是结转资金已全部安排使用。
4.比较情况。本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出21.09万元，占0.02%，较年初预算数增加21.09万元，增长0%，主要原因是年中追加招商引资工作经费、非公经济和社会组织党组织工作活动经费等。
（2）教育支出26450万元，占23.9%，较年初预算数增加26450万元，增长0%，主要原因是年中下达了子庄小学、文理学院体育馆建设项目地方政府债券资金、小学基础设施建设资金等。
（3）社会保障与就业支出125.79万元，占0.11%，较年初预算数减少10.29万元，下降7.56%，主要原因是全年实有人数比年初预算数减少，支出相应减少。
（4）卫生健康支出58.95万元，占0.05%，较年初预算数减少2.78万元，下降4.5%，主要原因是全年实有人数比年初预算数减少，支出相应减少。
（5）城乡社区支出70206.07万元，占63.43%，较年初预算数增加41750.24万元，增长146.72%，主要原因是年中下达了一环路及城西片区路网项目新增地方政府债券资金等。
（6）交通运输支出3625.2万元，占3.28%，较年初预算数增加3625.2万元，主要原因是年中下达一环路改造工程项目资金。
（7）住房保障支出10188.36万元，占9.21%，较年初预算数增加7937万元，增长352.54%，主要原因是年中下达城镇保障性安居工程中央补助、保障性安居工程中央补助资金等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1156.39万元。其中：人员经费951.05万元，较上年决算数增加1.25万元，增长0.13%，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、平时考核奖励、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费205.34万元，较上年决算数增加74.54万元，增长56.99%，主要原因是2019年实有人员比上年增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入58105.45万元，较上年决算数减少49486.91万元，下降45.99%，主要原因是2019年政府性基金预算财政拨款安排的项目支出减少，收入相应减少。本年支出58105.45万元，较上年决算数减少49486.91万元，下降45.99%，主要原因是2019年政府性基金预算财政拨款安排的项目支出减少。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计13.07万元，较年初预算数增加2.27万元，增长21.02%，主要原因是2019年安排人员出国出访，新增因公出国（境）费用。较上年支出数增加4.27万元，增长48.52%，主要原因是2019年安排人员出国出访，新增因公出国（境）费用。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本单位因公出国（境）费用4.34万元，主要是用于到新加坡与新加坡资讯通信媒体发展局进一步深化在大数据、智慧城市等领域的合作洽淡。费用支出较年初预算数增加4.34万元，主要原因是新增因公出国（境）费。较上年支出数增加4.34万元，主要原因是安排人员因公出国，新增因公出国（境）费。
公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增长0万元，增长0%，主要原因是今年未购置公务车。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是今年未购置公务车。
公务车运行维护费3.48万元，主要用于机要文件交换等工作所需的车辆燃油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降36.73%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。较上年支出数减少0.02万元，下降0.57%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。
公务接待费5.25万元，主要用于公务对接、招商引资等公务接待。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.94%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.05万元，下降0.94%，主要原因严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本单位因公出国（境）共计1个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待 109批次652人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本单位人均接待费80.52元，车均购置费0万元，车均维护费3.48万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本单位机关运行经费支出205.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加74.54万元，增长56.99%，主要原因是2019年实有人员比上年增加，公用经费相应增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出31.69万元，较上年决算数增加30.68万元，增长3037.62%，主要原因是2019年参加了第九届世界木材与木制品贸易大会，会议费支出较上年增长较大。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.87万元，较上年决算数增加3.37万元，增长674%，主要原因是2019年参加了新录用公务员初任培训等，培训费支出较上年增长较大。
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位以填报绩效自评表形式对17个项目开展了绩效自评，涉及资金165424.52万元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
(二) 城市园林绿化提升和维护项目绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度较高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。项目全年预算数为2000万元，执行数为 2000万元，完成预算的100%。
(三）重点绩效评价结果
本单位没有项目纳入重点绩效评价范围。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：凌晓洁 49808696
渝公网安备50011802010123号
