永川区新城建设管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责：编制实施新城建设发展规划；新城土地储备和用地管理；建设新城基础设施和公共配套设施；培育发展新城产业经济；征收管理新城财政税收，管理运营新城国有资产；开展内部审计；负责软件与信息技术服务产业的培育发展、招商引资、企业服务等。

（二）机构设置：按照区机构编制委员会《关于对区新城建设管理委员会主要职责内设机构和人员编制方案的批复》（永编委〔2015〕166号）、《关于对区新城建管委下属事业单位清理规范方案的批复》（永编委〔2015〕167号）文件精神，根据我委职能职责，下设办公室、行政综合审批服务局、规划建设局、土地整治储备局、软件与服务外包产业发展局、商贸物流产业发展局、财政国资局、审计局等8个科级内设机构；同时为落实招商引资政策，协助企业解决问题和困难，为辖区企业发展提供服务保障，设置下属事业单位1个，即企业服务中心；2017年根据区编委《关于同意区新城建管委办公室加挂牌子的批复》（永编委〔2017〕131号）、《关于同意区新城建管委设立安全生产监督管理办公室的批复》（永编委〔2017〕195号），我委在原有科级内设机构基础上，增设群众工作科、安全生产监管工作办公室两个部门。

（三）机构改革情况：本部门2018年暂未进行机构改革。

 二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1、总体情况：本部门2018年度收入总计219785.73万元，支出总计219785.73万元。收支较上年决算数减少34472.4万元、下降13.56%，主要原因是2018年财政收入比上年减少，支出相应减少。

2、收入情况：本部门2018年度收入合计219785.73万元，较上年决算减少34472.4万元、下降13.56%，主要原因是2018年辖区内税收收入、基金收入比上年减少，使一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入相应减少。其中：财政拨款收入219785.73万元，占100%。

 3、支出情况：本部门2018年度支出合计219785.73万元，较上年决算减少34472.4万元、下降13.56%，主要原因是2018年一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少，支出相应减少。其中：基本支出 1080.6万元，占0.49%；项目支出218705.13万元，占99.51% 。

 4、结转结余情况：本部门2018年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入情况：本部门2018年度财政拨款收入219785.73万元，较上年决算减少34472.4万元、下降13.56% 。主要原因是2018年辖区内税收收入、基金收入比上年减少，使一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入相应减少。较年初预算数增加 41576.73万元，增长23.33%。主要原因是财政收入超年初预算及年中各项专项补助资金下达等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

 2、支出情况：本部门2018年度财政拨款支出219785.73万元，较上年决算减少34472.4万元、下降13.56% 。主要原因是2018年一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入减少，支出相应减少。较年初预算数增加41576.73万元，增长23.33%，主要原因是由于财政收入超年初预算及年中下达了各项专项补助资金等原因，使财政拨款收入增加，支出相应增加。

 3、结转结余情况：本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0 万元。

4、比较情况：本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出 9.77万元，占0.004%，较年初预算数增加9.77万元，增长0%，主要原因是年中追加安排党群服务中心服务群众专项工作经费、区纪委派驻纪检组办案专项经费以及基层党组织活动经费共计9.77万元。

（2）教育支出33000万元，占15.01%，较年初预算数增加33000万元，增长0% ，主要原因是年中下达了2018年永和小学等中小学校基础设施建设项目新增地方政府债券资金、小学及周边道路等基础设施建设资金共计33000万元。

（3）社会保障与就业支出128.57万元，占0.06% ，较年初预算数增加11万元，增长9.36%，主要原因是退休人员健康休养费提标、退休人员一次性补贴发放以及因增资增加机关养老保险、职业年金缴费等。

（4）医疗卫生与计划生育支出53.92万元，占0.02%，较年初预算数减少0.27万元，下降0.50%，主要原因是公务员医疗保险缴费比预算数减少。

（5）城乡社区支出180691.05万元，占82.21%，较年初预算数增加14338.05万元，增长8.62%，主要原因是因收入来源发生变化，相应调整了支出功能分类科目，以及年中下达了 2018年兴业大道建设项目新增地方政府债券资金等。

（6）资源勘探信息等支出200.07万元，占0.09%，较年初预算数减少9338.93万元，下降97.9%，主要原因是收入调整，功能分类科目相应调整。

（7）商业服务业等支出497.3万元，占0.23%，较年初预算数增加497.3万元，增长0%，主要原因是年中增加景区宣传及建设支出。

（8）住房保障支出5205.05万元，占2.37%，较年初预算数增加3059.81万元，增长142.63%，主要原因是年中下达2018年第二批保障性安居工程配套基础设施中央预算内资金（永和小学）1000万元，2018年第一批保障性安居工程配套基础设施建设中央预算资金（南郊小学）2000万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1080.6万元。其中：人员经费949.8万元，较上年决算数增加68.27万元，增长7.74%，主要原因是增人增资及政府绩效考核奖调标等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、平时考核奖励、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费130.8万元，较上年决算数增加12.12万元，增长10.21%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0   万元，年末结转结余0万元。本年收入107592.36万元，较上年决算数减少4247.22万元，下降3.8% ，主要原因是2018年土地出让收入比上年减少，政府性基金预算拨款相应减少。本年支出107592.36万元，较上年决算数减少4247.22万元，下降3.8%，主要原因是政府性基金预算拨款收入减少，支出相应减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 2018年度本部门“三公”经费支出共计8.8万元，较年初预算数减少2万元，下降18.52% ，主要原因是公务用车运行维护费支出减少。较上年支出减少0.1万元，下降1.12% ，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较年初预算和上年决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、 2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，与年初预算数一致，与上年支出数一致。

2、公务车购置费0万元，与年初预算数一致，与上年支出数一致。

3、公务车运行维护费3.5万元，主要用于机要文件交换等工作所需的车辆燃油费、保险费、维修费等。费用支出较年初预算数减少2万元，下降36.36%，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。较上年支出数减少0万元，下降0% ，主要原因是严格落实公车使用规定，严控公车运行维护成本。

4、公务接待费5.3万元，主要用于公务对接、招商引资等公务接待。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.1万元，下降1.85%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

 2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待115批次660人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待 0批次，0人。2018年本部门人均接待费80.3 元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明：2018年度本部门机关运行经费支出 130.8万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、工会经费、其他交通费用等，机关运行经费较上年决算数增加12.12万元，增长10.21%，主要原因是人员增加，公用经费相应增加。

（二）国有资产占用情况说明：截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明：2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况：根据预算绩效管理要求，本部门将10个项目纳入了绩效目标自评范围，涉及资金218673.37万元。从评价情况来看，通过城市道路及基础设施建设、学校建设、智慧城市建设、产业扶持等项目的实施，使交通体系更加完善，城市功能更加健全，城市生活更加智能，产城融合迈上新台阶，有力推动了新城高质量发展。

（二）绩效目标自评结果：智慧城市建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年启动了智慧教育、智慧停车与综合服务站牌、园区综合服务平台、茶山竹海森林防火、智慧消防、智慧交通等项目建设。智慧教育平台作为全市第一个区级智慧教育平台，现已部署全区133所学校，惠及8000老师12万学生，共享优质教学资源及方式；智慧停车与综合服务站牌智慧化改造新城区1500个路边临停车位和100个公交站牌，路边停车即停即走，物联网地磁智能感应，公交信息实时查询、实时到站提醒，让政府管理更高效，市民出行更顺畅，并获市城市管理局高度赞扬，拟全市推广应用；茶山竹海景区防火利用NB-IOT示范应用，实时监控茶山火灾险情，有效防范森林火灾事故；智慧消防项目按照市级文件统一部署，让城市安全更可控；电子警察、智能路灯、高空摄像等智慧交通项目，加强了城市安全力度，提升了城市管理水平。较好地完成了年初设定的绩效目标。该项目全年预算数为5000万元，执行数为4260万元，完成预算的85.2%。

  六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

区新城建设管理委员会财政国资局  凌晓洁  49808696