一、部门基本情况
（一）职能职责。编制实施新城建设发展规划；新城土地储备和用地管理；建设新城基础设施和公共配套设施；培育发展新城产业经济；征收管理新城财政税收，管理运营新城国有资产；开展内部审计；负责软件与信息技术服务产业的培育发展、招商引资、企业服务等。
（二）机构设置。根据上述职能职责，我委共设办公室、行政综合审批服务局、规划建设局、土地整治储备局、软件与服务外包产业发展局、商贸物流产业发展局、财政国资局、审计局等8个科级内设机构。2017年根据区编委《关于同意区新城建管委办公加挂牌子的批复》（永编委〔2017〕131号）、《关于同意区新城建管委设立安全生产监督管理办公室的批复》（永编委〔2017〕195号），我委在原有科级内设机构基础上，增设 “群众工作科”、“安全生产监督管理办公室”两个部门。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计254258.13万元，支出总计254258.13万元。与2016年决算数相比，收入增加6028.38万元、增长2.43%，增长的主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加；支出增加 6028.38万元、增长2.43%，主要原因是新城区道路及基础设施建设等支出增加。
本部门2017年度收入合计254258.13万元，其中：财政拨款收入254258.13万元，占总收入的100%。
本部门2017年度支出合计254258.13万元，其中：基本支出1000.21万元，占总支出的0.39% ；项目支253257.92万元，占总支出的99.61%。
本部门2017年度年末结转和结余0万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入254258.13万元，较上年决算数增加6028.38万元，增长2.43%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。较年初预算数增加11923.13万元，增长4.92%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。
本部门2017年度财政拨款支出254258.13万元，较上年决算数增加6028.38万元，增长2.43。主要原因是新城区道路及基础设施建设类支出相应增加。较年初预算数增加11923.13万元，增长4.92%。主要原因是中小学建设及学校周边道路等基础设施建设、新城区道路及基础设施建设等支出增加。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出34370万元，占本部门总支出的13.52%，较年初预算数增加14370万元，主要原因是中小学建设及学校周边道路等基础设施建设支出增加；社会保障和就业支出102.27万元，占本部门总支出的0.04%，较年初预算数增加44.88万元，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出48.08万元，占本部门总支出的0.02%，较年初预算数减少5.75万元，主要原因是其他社会保险缴费减少；城乡社区支出216099.86万元，占本部门总支出的84.99%，较年初预算数增加98417.36万元，主要原因是新城区道路及基础设施建设等支出增加；住房保障支出3637.92万元，占本部门总支出的1.43%，较年初预算数增加3594.65万元，主要原因是2017年下达保障性安居工程配套基础设施建设第一批中央预算内资金、公共租赁住房及其配套设施中央财政专项补助资金共3594.65万元；债务还本支出0.00万元，占本部门总支出0.00%，较年初预算数减少60790.00万元，主要原因是按照债务资金使用用途调整至“城乡社区支出”；债务付息支出0.00万元，占本部门总支出0.00%，较年初预算数减少43708.00万元，主要原因是按照债务资金使用用途调整至“城乡社区支出”。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1000.21万元。其中：人员经费881.53万元，较上年增加331.55万元，主要原因是实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、公务员平时考核奖励和离退休健康休养调标、增加事业单位绩效工资外高出部分。人员经费用途主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员退休费、健康休养等。公用经费118.68万元，较上年增加6.9万元，主要原因是其他交通费用支出增加，公用经费用途主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出141418.34万元。其中，基本建设类项目支出141413.34万元，较上年增加27170.35万元，主要用于中小学建设及学校周边道路等基础设施建设支出增加。行政事业类项目支出5万元，较上年减少12000万元，主要用于机关运行日常办公支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计8.9万元，较年初预算数减少2万元，主要原因是公务用车运行维护费减少，较上年支出数减少2.54万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。
公务车购置费0万元。
公务车运行维护费3.5万元，主要用于公务车辆运行支出，费用支出较年初预算数减少2万元，主要原因是公务车辆制度改革后，公务用车运行维护费减少；较上年支出数减少2.51万元，主要原因是公务车辆制度改革后，公务用车运行维护费减少。
公务接待费5.4万元，主要用于公务对接、招商引资等公务接待，费用支出与年初预算数一致，主要原因是严控公务接待开支；较上年支出数减少 0.03万元，主要原因是严格控制公务接待开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待71批次，463人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费116.63元，车均购置费0万元，车均维护费3.5万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出118.68万元，机关运行经费主要用于开支差旅费、其他交通费用、邮电费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2016年增加6.9万元，增长6.17%，主要原因是其他交通费用支出增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额209226万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209226万元，主要用于棚户区（城中村）改造项目（三期）购买服务。
（四）预算绩效管理情况说明。根据预算绩效管理要求，我委将16个项目纳入了绩效自评范围，涉及资金252658万元。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用 车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
永川区新城建设管理委员会财政国资局 49808696
永川区新城建设管理委员会2017年区级部门决算公开表.xlsx
部门镇街
渝公网安备50011802010123号
