部门镇街
| 索引号： | 009336512/2018-34898 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | 成文日期： | 2017-08-31 | 发布日期： | 2018-04-04 |
| 标题： | 永川区新城建设管理委员会2016年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 009336512/2018-34898 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区人民政府 | ||||
| 成文日期： | 2017-08-31 | ||||
| 发布日期： | 2018-04-04 | ||||
| 标题： | 永川区新城建设管理委员会2016年部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
永川区新城建设管理委员会2016年部门决算情况说明
一、单位基本情况
1．主要职能职责：编制实施新城建设发展规划；新城土地储备和用地管理；建设新城基础设施和公共配套设施；培育发展新城产业经济；征收管理新城财政税收，管理运营新城国有资产；开展内部审计；负责软件与信息技术服务产业的培育发展、招商引资、企业服务等。
2．机构设置情况：根据上述职能职责，我委下设办公室、行政综合审批服务局、规划建设局、土地整治储备局、软件与服务外包产业发展局、商贸物流产业发展局、财政国资局、审计局等8个科级内设机构。
3．人员编制及实有人员情况：我委2016年末事业编制数74人，其中：参照公务员法管理人员编制数54人，财政拨款事业人员编制数20人。我委2016年末，事业参公实有人员38人（含工勤1人），财政拨款事业人员年末实有人员17人，退休实有人员12人。
二、部门决算情况说明
2016年部门决算本年收入248229.75万元，其中：财政拨款收入248229.75万元。2016年部门决算本年支出248229.75万元，其中：教育支出41402.29万元，社会保障和就业支出60.98万元，医疗卫生与计划生育支出52.19万元，城乡社区支出191872.18万元，商业服务业等支出500万元，住房保障支出2342.11万元，债务付息支出12000万元。2016年一般公共预算财政拨款支出126909.75 万元，其中：基本支出661.76万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出；项目支出126247.99万元，主要用于中小学建设及学校周边道路等基础设施建设、新城区道路及基础设施建设、棚户区改造、债务付息等项目支出。2016年政府性基金财政拨款收入121320万元，政府性基金财政拨款支出121320万元。
本年收入与2015年决算数相比，增加53799.85万元，主要原因为一般公共预算财政拨款收入增加；与2016年预算数相比，增加78747.75万元，主要原因为一般公共预算财政拨款收入增加。本年支出与2015年决算数相比，增加53625.15万元，主要原因为中小学建设及学校周边道路等基础设施建设、新城区道路及基础设施建设、债务付息等支出增加；与2016年预算数相比，增加78747.75万元，主要原因为中小学建设及学校周边道路等基础设施建设、新城区道路及基础设施建设等支出增加。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2016年“三公”经费支出总额11.44万元，相比年初预算数减少8.06万元，主要原因： 2016年实行公务车辆制度改革，公务车辆减少，公务用车运行维护费支出相应减少。相比上年支出数减少6.71万元，主要原因：一是公务车辆制度改革后，公务用车运行维护费减少；二是认真贯彻落实中央、市、区关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，节约行政成本。
（二）“三公”经费分项支出数额情况。
因公出国（境）单位组团0个，参加其他单位组团0个，累计出国（境）人数0人次，因公出国（境）费用0万元，比年初预算增减0万元。因公接待107批次，362人次，公务接待费5.43万元，比年初预算减少0.07万元；公务用车本年减少2辆， 年末保有量1辆，公务用车购置0万元，公务车运行维护6.01万元，较年初预算减少7.99万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
公务车辆人均0.02辆，公务车辆运行维护费人均支出0.11万元；公务接待费人均支出150元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出111.78万元，比2015年减少166.92万元，降低59.89%，主要原因是差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费等支出减少。机关运行经费主要用于差旅费、其他交通费用、邮电费、办公费等支出。
（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
五、专业名词解释。
无专业名词解释。
六、决算公开联系方式。
新城建管委财政国资局 49808696
渝公网安备50011802010123号
