部门镇街
| 索引号： | 13500383009336854Y/2023-00009 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 中国共产主义青年团重庆市永川区委员会2022年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 13500383009336854Y/2023-00009 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 中国共产主义青年团重庆市永川区委员会2022年部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
中国共产主义青年团重庆市永川区委员会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
中国共产主义青年团重庆市永川区委员会主要职能为:坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员青少年围绕中心、服务大局，发挥好党的助手和后备军作用，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，参与社会治理，拓展社会职能，研究指导共青团自身改革和建设。
（二）机构设置
中国共产主义青年团重庆市永川区委员会设2个内设机构:办公室和青少年发展与权益维护部。设1个下属事业单位:重庆市永川区青少年活动中心，机构类别为公益二类，无内设机构。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位为重庆市永川区青少年活动中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计908.72万元，支出总计908.72万元。收支较上年决算数减少182.28万元,下降16.7%，主要原因是收入合计减少182.28万元。
2.收入情况。2022年度收入合计908.72万元，较上年决算数减少180.31万元，下降16.6%，主要原因是财政拨款收入减少438.45万元，事业收入增加258.14万元。其中：财政拨款收入650.58万元，占71.6%；事业收入258.14万元，占28.4%。
3.支出情况。2022年度支出合计908.72万元，较上年决算减少182.28万元，下降16.7%，主要原因是基本支出减少69.16万元，项目支出减少113.12万元。其中：基本支出248.48万元，占27.3%；项目支出660.24万元，占72.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计650.58万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少440.42万元，下降40.4%。主要原因是公用定额经费减少、压减项目经费所致。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入550.26万元，较上年决算数减少319.56万元，下降36.7%。主要原因是减人减资，同时公用定额经费减少、压减项目经费所致。较年初预算数减少197.27万元，下降26.4%。主要原因是减人减资，同时公用定额经费减少、压减项目经费所致。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出550.26万元，较上年决算数减少319.56万元，下降36.7%。主要原因是减人减资，同时公用定额经费减少、压减项目经费所致。较年初预算数减少197.27万元，下降26.4%。主要原因是减人减资，同时公用定额经费减少、压减项目经费所致。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出496.80万元，占90.3%，较年初预算数减少186.98万元，下降27.3%，主要原因是减人减资，同时公用定额经费减少、压减项目经费所致。
（2）社会保障与就业支出23.01万元，占4.2%，较年初预算数减少3.16万元，下降12.1%，主要原因是人员减少相应缴费基数减少。
（3）卫生健康支出12.15万元，占2.2%，较年初预算数减少2.63万元，下降17.8%，主要原因是人员减少相应缴费基数减少。
（4）住房保障支出18.30万元，占3.3%，较年初预算数减少4.51万元，下降19.8%，主要原因是人员减少相应缴费基数减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出248.48万元。其中：人员经费201.5万元，较上年决算数减少58.49万元，下降22.5%，主要原因是减人减资，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、医疗保险、社会保障缴费、绩效工资等。公用经费46.98万元，较上年决算数减少10.67万元，下降18.5%，主要原因是减人减资及公用定额经费减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、福利费、其他交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入100.32万元，较上年决算数减少118.89万元，减少54.2%，主要原因是新青少年宫已逐步建成，上级专项建设资金减少。本年支出100.32万元，较上年决算数减少118.89万元，减少54.2%，主要原因是新青少年宫已逐步建成，上级专项建设资金减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计3.51万元，较年初预算数减少6.39万元，下降64.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；其次是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数减少2.78万元，下降44.2%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公车运维费和公务接待费较上年大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
公务车运行维护费1.97万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.53万元，下降64.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少1.34万元，下降40.5%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费1.54万元，主要用于接待其他省市、区县团组织到我单位学习调研团建、接受相关部分检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.86万元，下降65%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数减少1.44万元，下降48.3%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公务接待费较上年大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待20批次198人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费77.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出12.93元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是厉行节约，严控会议费各项开支。本年度培训费支出0.02万元，较上年决算数减少6.09万元，下降99.7%，主要原因是受疫情影响取消了部分培训，培训费支出下降。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出28.44万元，主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加7.08万元，增长33.1%，主要原因是办公室搬迁，办公费支出增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出2.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.69万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印设备等办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对8个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出402.1万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门2021年青少年活动中心运行管理项目开展重点绩效评价，评价等次为中。
1.项目基本情况。2021年活动中心运行管理项目包括2020年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益活动补助资金、青少年活动中心专项补助资金预算、永川区青少年活动中心2021年非税收入安排的培训与日常管理支出等3个子项目。2021年活动中心运行管理项目资金来源为永川区财政拨款，预算执行率62.46%。
2.主要产出和效果。一是2021年开展了《“多彩永川·魅力非遗”永川青少年非遗体验系列活动》、《情暖童心 流动少年宫》、《“我爱彩虹伞”自护教育》、《我是“小小飞行员”航天科普系列活动》等共12场公益活动。二是为青少年带来良好的学习环境及学习认知，激发了青少年学习动力，有助于参训学生能力的提升，有效提高了技能考级通过率。三是通过开展各项实践活动，带领青少年实地领略，激发了青少年对艺术兴趣的爱好，为青少年德智体美劳全面发展奠定了良好基础。
3.发现的问题及原因。一是公益活动报名渠道多为网络渠道，未充分考虑贫困家庭以及留守儿童等弱势群体的参与途径，网上报名环节未设置专属报名渠道。二是由于“七彩儿童剧场”音视频、灯光及座椅系统工程装修资金超预算无法实施，再加上受疫情影响造成该项目未按时完成。三是场地利用率有待提高。
4.下一步工作建议。一是加大政策宣传和支持力度，更好保障青少年公平接受教育的权利，拓宽报名渠道，促进教育均衡。二是加强项目实施进度监控管理工作，对预计可能出现延期的情况，及时向上级部门进行报备并适时做出调整。三是依托现有资源，创新思维，丰富办学模式，切实提高利用校外教育资源的效益。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
代元霞 023-49819161
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
