部门镇街
| 索引号： | 13500383009336854Y/2023-00007 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区青少年活动中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 13500383009336854Y/2023-00007 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区青少年活动中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区青少年活动中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，开展青少年思想道德教育活动、培训活动；搭建青少年交流和发展平台；为青少年提供相关服务。
（二）机构设置
机构类别为公益二类，无内设机构。
（三）单位构成
重庆市永川区青少年活动中心为中国共产主义青年团重庆市永川区委员会所属正科级公益二类事业单位，本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计484.53万元，支出总计484.53万元。收支较上年决算数减少76.60万元,下降13.7%，主要原因是收入合计减少76.60万元。
2.收入情况。2022年度收入合计484.53万元，较上年决算数减少74.63万元，下降13.3%，主要原因是财政拨款收入减少332.77万元。其中：226.39万元，占46.7%；事业收入258.14万元，占53.3%。
3.支出情况。2022年度支出合计484.53万元，较上年决算减少76.60万元，下降13.7%，主要原因是基本支出减少68.06万元，项目支出减少8.54万元。其中：基本支出112.36万元，占23.2%；项目支出372.17万元，占76.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年度持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计226.39万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少334.74万元，下降59.7%。主要原因是本单位非税收入纳入事业收入管理，财政拨款收支相应减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入133.02万元，较上年决算数减少206.93万元，下降60.9%。主要原因是本单位非税收入纳入事业收入管理，一般公共预算财政拨款收入相应减少。较年初预算数减少94.81万元，下降41.6%。主要原因是减人减资，基本支出减少，同时压减了项目经费，项目支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出133.02万元，较上年决算数减少206.93万元，下降60.9%。主要原因是本单位非税收入纳入事业收入管理，一般公共预算财政拨款支出相应减少。较年初预算数减少94.81万元，下降41.6%。主要原因是减人减资，基本支出减少，同时压减了项目经费，项目支出减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年度持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出106.62万元，占80.2%，较年初预算数减少85.96万元，下降44.6%，主要原因是减人减资，基本支出减少，同时压减了项目经费，项目支出减少。
（2）社会保障与就业支出11.28万元，占8.5%，较年初预算数减少3.08万元，下降21.4%，主要原因是人员减少相应支出减少。
（3）卫生健康支出6.13万元，占4.6%，较年初预算数减少2.16万元，下降26.1%，主要原因是人员减少相应支出减少。
（4）住房保障支出9.00万元，占6.8%，较年初预算数减少3.59万元，下降28.5%，主要原因是人员减少相应支出减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.36万元。其中：人员经费93.82万元，较上年决算数减少50.31万元，下降34.9%，主要原因是人员减少相应支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗保险、社会保障缴费等。公用经费18.54万元，较上年决算数减少17.75万元，下降48.9%，主要原因是人员减少相应公用经费减少，且公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入93.37万元，较上年决算数减少125.84万元，下降57.4%，主要原因是减少新少年宫修建专项经费。本年支出93.37万元，较上年决算数减少125.84万元，下降57.4%，主要原因是减少新少年宫修建专项经费。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，本年度未产生“三公”经费。较上年支出数减少0.25万元，下降100%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，本年度未产生“三公”经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
公务车购置费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
公务车运行维护费0.00万元。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少0.40万元，下降100%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，再加上受疫情影响，本年度未产生公务接待费。较上年支出数减少0.25万元，下降100%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，再加上受疫情影响，本年度未产生公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出12.93万元，较上年决算数增加12.93万元，增长100%，主要原因是增加2022年重庆市青少年校外教育工作会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.35万元，下降100%，主要原因是受疫情影响取消了培训计划，未产生培训费支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出114.03万元。从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益较好。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门2021年青少年活动中心运行管理项目开展重点绩效评价，评价等次为中。
1.项目基本情况。2021年活动中心运行管理项目包括2020年专项彩票公益金支持青少年活动场所公益活动补助资金、青少年活动中心专项补助资金预算、永川区青少年活动中心2021年非税收入安排的培训与日常管理支出等3个子项目。2021年活动中心运行管理项目资金来源为永川区财政拨款，预算执行率62.46%。
2.主要产出和效果。一是2021年开展了《“多彩永川·魅力非遗”永川青少年非遗体验系列活动》、《情暖童心 流动少年宫》、《“我爱彩虹伞”自护教育》、《我是“小小飞行员”航天科普系列活动》等共12场公益活动。二是为青少年带来良好的学习环境及学习认知，激发了青少年学习动力，有助于参训学生能力的提升，有效提高了技能考级通过率。三是通过开展各项实践活动，带领青少年实地领略，激发了青少年对艺术兴趣的爱好，为青少年德智体美劳全面发展奠定了良好基础。
3.发现的问题及原因。一是公益活动报名渠道多为网络渠道，未充分考虑贫困家庭以及留守儿童等弱势群体的参与途径，网上报名环节未设置专属报名渠道。二是由于“七彩儿童剧场”音视频、灯光及座椅系统工程装修资金超预算无法实施，再加上受疫情影响造成该项目未按时完成。三是场地利用率有待提高。
4.下一步工作建议。一是加大政策宣传和支持力度，更好保障青少年公平接受教育的权利，拓宽报名渠道，促进教育均衡。二是加强项目实施进度监控管理工作，对预计可能出现延期的情况，及时向上级部门进行报备并适时做出调整。三是依托现有资源，创新思维，丰富办学模式，切实提高利用校外教育资源的效益。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
代元霞 023-49819161
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
