部门镇街
| 索引号： | 13500383009336854Y/2022-00019 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | 成文日期： | 2022-08-24 | 发布日期： | 2022-08-24 |
| 标题： | 中国共产主义青年团重庆市永川区委员会 2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 13500383009336854Y/2022-00019 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-24 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-24 | ||||
| 标题： | 中国共产主义青年团重庆市永川区委员会 2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
中国共产主义青年团重庆市永川区委员会
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
中国共产主义青年团重庆市永川区委员会主要职能为:坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员青少年围绕中心、服务大局，发挥好党的助手和后备军作用，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，参与社会治理，拓展社会职能，研究指导共青团自身改革和建设。
（二）机构设置
中国共产主义青年团重庆市永川区委员会设2个内设机构:办公室和青少年发展与权益维护部。设1个下属事业单位:重庆市永川区青少年活动中心，机构类别为公益二类，无内设机构。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位为重庆市永川区青少年活动中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,091.00万元，支出总计1,091.00万元。收支较上年决算数减少295.18万元、下降21.3%，主要原因是收入合计减少277.02万元，年初结转结余减少18.16万元。
2.收入情况。2021年度收入合计1,089.03万元，较上年决算数减少277.02万元，下降20.3%，主要原因是财政拨款收入减少277.02万元。其中：财政拨款收入1,089.03万元，占100%。此外，年初结转和结余1.97万元。
3.支出情况。2021年度支出合计1,091.00万元，较上年决算数减少293.20万元，下降21.2%，主要原因是基本支出增加5.71万元，项目支出减少298.92万元。其中：基本支出317.64万元，占29.1%；项目支出773.36万元，占70.9%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少1.97万元，下降100%，主要原因是本年度无零余额账户跨年退款。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,091.00万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少295.18万元，下降21.3%。主要原因是减少青年好声音大赛承办经费、留守儿童和孤儿服务项目经费等，新少年宫建设基本完成，专项经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入869.82万元，较上年决算数减少49.25万元，下降5.4%。主要原因是主要原因是减少团干部岗位实践能力大比武展演活动经费。较年初预算数减少13.04万元，下降1.5%。主要原因是新少年宫建设基本完成，专项经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出869.82万元，较上年决算数减少69.37万元，下降7.4%。主要原因是减少青年好声音大赛承办经费、团干部岗位实践能力大比武展演活动经费。较年初预算数减少13.04万元，下降1.5%。主要原因是新少年宫建设基本完成，专项经费减少。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出809.19万元，占93%，较年初预算数减少14.27万元，下降1.7%，主要原因是新少年宫建设基本完成，专项经费减少。
（2）社会保障与就业支出26.11万元，占3%，较年初预算数增加1.68万元，增长6.9%，主要原因是特殊中人职业年金清缴。
（3）卫生健康支出13.49万元，占1.6%，较年初预算数减少0.31万元，下降2.2%，主要原因是减人减资，相关经费减少。
（4）住房保障支出21.02万元，占2.4%，较年初预算数减少0.15万元，下降0.7%，主要原因是减人减资，相关经费减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出317.64万元。其中：人员经费259.99万元，较上年决算数增加12.43万元，增长5%，主要原因是增人增资，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业编制人员绩效工资、社会保障缴费等费用。公用经费57.65万元，较上年决算数减少6.71万元，下降10.4%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，从严控制“三公”经费支出，同时，执行过程中公车运维费用和公务接待费用有所下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、物业管理费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余1.97万元，年末结转结余0.00万元。本年收入219.21万元，较上年决算数减少227.77万元，下降51%，主要原因是新少年宫建设基本完成，专项经费减少，同时减少留守儿童和孤儿服务项目经费。本年支出221.19万元，较上年决算数减少223.82万元，下降50.3%，主要原因是新少年宫建设基本完成，专项经费减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计6.29万元，较年初预算数减少4.21万元，下降40.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降，其次是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数减少0.09万元，下降1.4%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公车运维费和公务接待费较决算有所下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
2021年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
公务车运行维护费3.31万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.19万元，下降39.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.03万元，下降0.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。
公务接待费2.98万元，主要用于接待其他省市、区县团组织到我单位学习调研团建，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.02万元，下降40.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费下降。较上年支出数减少0.06万元，下降2%，主要原因是按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待34批次373人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费79.97元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.31万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出12.96万元，较上年决算数增加2.72万元，增长26.6%，主要原因是本年度召开了共青团重庆市永川区第十九次代表大会。本年度培训费支出6.11万元，较上年决算数增加0.17万元，增长2.9%，主要原因是提升专职技术人才专业能力，培训费有所增加。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出21.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少6.22万元，下降22.6%，主要原因是从严控制“三公”经费支出，同时，执行过程中公车运维费用和公务接待费用有所下降。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额72.21万元，其中：政府采购货物支出7.45万元、政府采购工程支出64.76万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额72.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额72.21万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购新少年宫文化提升建设项目和教学设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1131.73万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益好。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
代元霞 023-49819161
渝公网安备50011802010123号
