部门镇街
| 索引号： | 13500383009336854Y/2021-00025 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | 成文日期： | 2021-08-30 | 发布日期： | 2021-08-30 |
| 标题： | 重庆市永川区青少年活动中心 2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 13500383009336854Y/2021-00025 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-30 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-30 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区青少年活动中心 2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市永川区青少年活动中心主要职能：开展青少年、妇女儿童思想道德教育活动、培训活动；搭建青少年、妇女儿童交流和发展平台；为青少年、妇女儿童提供相关服务。
（二）机构设置
机构类别为公益二类，无内设机构。
（三）单位构成
重庆市永川区青少年活动中心为中国共产主义青年团重庆市永川区委员会所属正科级公益二类事业单位，挂重庆市永川区妇女儿童活动中心牌子，无内设机构；本单位为二级单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计776.81万元，支出总计776.81万元。收支较上年决算数增加278.27万元、增长 55.8%，主要原因是收入合计增加278.27万元。
2.收入情况。2020年度收入合计776.81万元，较上年决算数增加278.27万元，增长55.8%，主要原因是财政拨款收入增加776.81万元。其中：财政拨款收入776.81万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计774.84万元，较上年决算数增加276.30万元，增长55.4%，主要原因是基本支出增加23.09万元，项目支出增加253.21万元。其中：基本支出 178.79万元，占23.1%；项目支出596.05万元，占76.9%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1.97万元，较上年决算数增加1.97万元，增长100%，主要原因是零余额账户跨年退款。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计776.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加278.27万元，增长55.8%。主要原因是群团服务专项经费（流动少年宫）、青少年活动中心天文馆建设专项补助资金、新少年宫建设专项经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入354.83万元，较上年决算数增加39.13万元，增长12.4%。主要原因是追加群团服务专项经费（流动少年宫）。较年初预算数减少77.03万元，下降17.8%。主要原因是抓实疫情防控工作，未开展线下集中会议和培训，较年初预算数相应减少。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出354.83万元，较上年决算数增加39.13万元，增长12.4%。主要原因是群团服务专项经费（流动少年宫）支出增加。较年初预算数减少77.03万元，下降17.8%。主要原因是抓实疫情防控工作，未开展线下集中会议和培训，较年初预算数相应减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出321.43万元，占90.6%，较年初预算数减少77.03万元，下降19.3%，主要原因是抓实疫情防控工作，未开展线下集中会议和培训，较年初预算数相应减少。
（2）社会保障与就业支出13.81万元，占3.9%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。
（3）卫生健康支出7.99万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。
（4）住房保障支出11.60万元，占3.3%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出178.79万元。其中：人员经费142.01万元，较上年决算数增加8.47万元，增长6.3%，主要原因是人员增加，事业编制人员绩效工资等人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、事业编制人员绩效工资、社会保障缴费等费用。公用经费36.78万元，较上年决算数增加14.62万元，增长66%，主要原因一是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算；二是2020年因加大思想教育工作的力度，增加了青少年思想教育活动办公费等，导致公用经费较上年增加。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余1.97万元。本年收入421.98万元，较上年决算数增加239.14万元，增长130.8%，主要原因是追加青少年活动中心天文馆建设专项补助资金、新少年宫建设专项经费。本年支出420.01万元，较上年决算数增加237.17万元，增长129.7%，主要原因是青少年活动中心天文馆建设、新少年宫建设费用增加。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0.25万元，较年初预算数减少0.25万元，下降50%； 较上年支出数减少0.41万 元，下降62.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。
公务接待费0.25万元，主要用于接待少年宫项目开展、接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.25万元，下降50%；较上年支出数减少0.41万元，下降62.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次30人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费82.50元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外，本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.95万元，下降100%，主要原因是抓实疫情防控工作，未开展线下集中会议。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.62万元，下降100%，主要原因是抓实疫情防控工作，未开展线下集中培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备1台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金787.82万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益好。
（二）青少年活动中心培训及活动经费绩效自评结果
项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
|
项目名称 |
青少年活动中心培训及活动经费 |
联系人及电话 |
代元霞 13996232956 | ||||
|
主管部门 |
中国共产主义青年团重庆市永川区委员会 |
实施单位 |
重庆市永川区青少年活动中心 | ||||
|
项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数（压减、调整后预算数）（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | |||
|
总量 |
319 |
总量 |
319 |
总量 |
235.04 |
100% | |
|
其中：财政资金 |
319 |
其中：财政资金 |
319 |
其中：财政资金 |
235.04 |
100% | |
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||
|
开展青少年活动，促进青少年全面健康发展，开展青少年思想道德教育活动，青少年艺术类特长培训活动，搭建青少年成长平台。 |
2020年，中心获得区委领导肯定性批示5次，获得“重庆市青少年学生校外教育工作先进单位”、“文化部艺术发展中心美术指定考级点”等荣誉称号。 | ||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施及相关说明 |
|
青少年校外活动免费参与人数 |
达到3000余人次 |
≥3000余人次 |
100% |
是 |
否 |
||
|
青少年安全教育活动开展 |
每季度一次 |
全年开展10余次思想引领活动 |
100% |
否 |
否 |
||
|
开展“流动少年宫进村镇”“留守儿童体验少年宫”活动 |
≥30期 |
40期 |
133% |
是 |
否 |
||
|
校外培训生源流失率 |
≦5% |
≦5% |
100% |
是 |
否 |
||
|
青少年拓展研学活动等公益活动 |
≥50场次 |
60余场次 |
120% |
否 |
否 |
||
|
培训学生技能考级通过率 |
≥98% |
≥98% |
100% |
否 |
否 |
||
|
学生满意度 |
≥95% |
≥95% |
100% |
否 |
否 |
||
|
说明 |
无 | ||||||
（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
代元霞 023-49819161
渝公网安备50011802010123号
