中国共产主义青年团重庆市永川区委员会（本级） 2020年度部门决算公开情况说明

索引号：	13500383009336854Y/2021-00016	发文字号：
发布机构：	共青团永川区委	成文日期：	2021-08-19	发布日期：	2021-08-19
标题：	中国共产主义青年团重庆市永川区委员会（本级） 2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	13500383009336854Y/2021-00016
发文字号：
发布机构：	共青团永川区委
成文日期：	2021-08-19
发布日期：	2021-08-19
标题：	中国共产主义青年团重庆市永川区委员会（本级） 2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员青少年围绕中心、服务大局，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，拓展社会职能，参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

（二）机构设置

本单位设2个内设机构:办公室和青少年发展与权益维护部。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计609.37万元，支出总计609.37万元。收支较上年决算数增加51.46万元、增长9.2%，主要原因是收入合计增加51.46万元。

2.收入情况。2020年度收入合计589.24万元，较上年决算数增加31.33万元，增长5.6%，主要原因财政拨款收入增加31.33万元。其中：财政拨款收入589.24万元，占100%。此外，年初结转和结余20.13万元。

3.支出情况。2020年度支出合计609.37万元，较上年决算数增加51.46万元，增长9.2%，主要原因是基本支出减少6.40万元，项目支出增加57.86万元。其中：基本支出 133.14万元，占21.8%；项目支出476.23万元，占78.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计609.37万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加51.46万元，增长9.2%。主要原因是追加“永川秀芽杯”第三届青年好声音大赛经费、团干部岗位实践能力大比武汇报展活动经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入564.24万元，较上年决算数增加13.83万元，增长2.5%。主要原因是追加“永川秀芽杯”第三届青年好声音大赛经费、团干部岗位实践能力大比武汇报展活动经费等。较年初预算数增加149.33万元，增长36%。主要原因是追加“永川秀芽杯”第三届青年好声音大赛经费、团干部岗位实践能力大比武汇报展活动经费等。此外，年初财政拨款结转和结余20.13万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出584.37万元，较上年决算数增加33.96万元，增长6.2%。主要原因是增加“永川秀芽杯”第三届青年好声音大赛经费、团干部岗位实践能力大比武汇报展活动经费等。较年初预算数增加169.46万元，增长40.8%。主要原因是增加“永川秀芽杯”第三届青年好声音大赛经费、团干部岗位实践能力大比武汇报展活动经费等。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出560.31万元，占95.9%，较年初预算数增加169.37万元，增长43.3%，主要原因是追加“永川秀芽杯”第三届青年好声音大赛经费、团干部岗位实践能力大比武汇报展活动经费等，主要用于共青团事业发展等工作。

（2）社会保障与就业支出10.15万元，占1.7%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。

（3）卫生健康支出5.63万元，占1%，较年初预算数增加0.13万元，增长2.4%，主要原因是追加新冠肺炎疫情应急防控工作经费。

（4）住房保障支出8.28万元，占1.4%，较年初预算数减少0.04万元，下降0.5%，主要原因是人员减少，相应住房公积金费用整体减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出133.14万元。其中：人员经费105.56万元，较上年决算数减少7.68万元，下降6.8%，主要原因是人员减少，相应个人经费整体减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、社会保障缴费等费用。公用经费27.58万元，较上年决算数增加1.28万元，增长4.9%，主要原因一是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算；二是2020年因加大思想教育工作的力度，增加了团委思想引领活动办公费等，导致公用经费较上年增加。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入25.00万元，较上年决算数增加17.50万元，增长233.3%，主要原因是追加关爱留守儿童和孤儿专项经费。本年支出25.00万元，较上年决算数增加17.50万元，增长233.3%，主要原因是追加关爱留守儿童和孤儿专项经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计6.13万元，较年初预算数减少4.37万元，下降41.6%；较上年支出数减少0.43万元，下降6.6%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年决算数持平。

公务车运行维护费3.34万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.16万元，下降39.3%；较上年支出数减少0.25万元，下降7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.79万元，主要用于接待其他省市、区县团组织到我单位学习调研团建，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.21万元，下降44.2%；较上年支出数减少0.18万元，下降6.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待45批次336人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费83.01元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.34万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出27.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加1.28万元，增长4.9%，主要原因是公用经费提标，相应经费增加。

本年度会议费支出10.24万元，较上年决算数增加0.35万元，增长3.5%，主要原因是活动项目增加，确保各项活动顺利开展，会议范围扩大，人数增加，会议费相应增加。

本年度培训费支出 5.94万元，较上年决算数减少3.34万元，下降36%，主要原因是为确保培训质量，严控人数范围，降低培训费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.30万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、打印设备等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金503.83万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益好。

（二）共青团事业发展经费绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
项目名称	共青团事业发展经费				联系人及电话	代元霞 13996232956
主管部门	中国共产主义青年团重庆市永川区委员会				实施单位	中国共产主义青年团重庆市永川区委员会（本级）
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数（压减、调整后预算数）（A）		全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	153.61	总量	286.64	总量	259.04		90%
	其中：财政资金	153.61	其中：财政资金	286.64	其中：财政资金	259.04		90%
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况
年度总体目标	增大青少年活动参与度、扩大共青团在团员青年中的影响力。			2020年，在团市委、永川区委的坚强领导下，团区委带领全区团员青年助力中心工作，围绕发展服务,创新活动形式，助力成渝地区双城经济圈建设，取得了优异的成绩，连续6年在团市委的考核中被评为“特等”。
绩效指标	指标名称	年度指标值	全年完成值	完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标	未完成原因和改进措施及相关说明
	阅读点击量、话题讨论量	≥10万人次	≥20万人次	200%	是	否	一是因单位2020年群团事业发展资金涉及跨年项目，项目尾款需在第二年结项时支付；二是单位团代会换届未开展，等2021年实施。
	志愿活动开展覆盖人次	≥10万人次	≥15万人次	150%	是	否
	团员青年活动参与度	≥10万人次	“学习寄语精神·展现青春担当”“绽放战疫青春·坚定制度自信”为主题的各类活动356场，参与团员青年12万余人次	120%	否	否
	青少年婚恋交友活动参与率	≥50名	永泸荣“三地云相遇”线上青年交友活动，参与人数达到150人	300%	否	否
	组织青年企业家创新创业交流活动次数	≥10场	“川渝”携手“永黔”互助网络直播带货、“成渝青年宜宾行”三地青年企业家交流活动等10余场精彩活动。	100%	否	否
	扶持创业青年活动参与人数	≥1000人次	实施“未来企业家青锋计划”，开展“青锋创业沙龙”“青创下午茶”“青锋创业工作坊”等项目配套活动10余期，邀请创业导师为初创业者授课，分享创业经验，扶持创业青年近1000人次。	100%	是	否
说明	无

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

代元霞 023-49819161

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附件下载：

中国共产主义青年团重庆市永川区委员会（本级）2020年度部门决算公开报表.xls