部门镇街
| 索引号： | 13500383009336854Y/2020-00004 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | 成文日期： | 2020-08-31 | 发布日期： | 2020-08-31 |
| 标题： | 中国共产主义青年团重庆市永川区委员会 2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 13500383009336854Y/2020-00004 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 共青团永川区委 | ||||
| 成文日期： | 2020-08-31 | ||||
| 发布日期： | 2020-08-31 | ||||
| 标题： | 中国共产主义青年团重庆市永川区委员会 2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
(一)职能职责
共青团重庆市永川区委员会主要职能为:坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员青少年围绕中心、服务大局，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，拓展社会职能，参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。
(二)机构设置
共青团重庆市永川区委员会设2个内设机构:办公室和青少年发展与权益维护部。设1个下属事业单位:重庆市永川区青少年活动中心，机构类别为公益二类，无内设机构。
(三)单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位为重庆市永川区青少年活动中心。
(四)机构改革情况
本部门2019年未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1056.45万元，支出总计1056.45万元。收支较上年决算数增加340.54万元，增长47.6%，主要原因是收入合计增加340.54万元。
2.收入情况。2019年度收入合计1056.45万元，较上年决算数增加340.54万元，增长47.6%，主要原因是财政拨款收入增加340.54万元。其中:财政拨款收入1056.45万元，占100%。
3.支出情况。2019年度支出合计1056.45万元，较上年决算数增加340.54万元，增长47.6%，主要为基本支出增加38.45万元，项目支出增加302.09万元。其中:基本支出295.23万元，占27.95%;项目支出761.22万元，占72.05%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。增长0%，主要原因是无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1056.45万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计增加340.54万元，增长47.6%。主要原因是年中追加个人待遇提标经费、“永川秀芽杯”第二届青年好声音大赛经费，2018年上级补助青少年活动中心天文馆建设资金在2019年支出等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入866.11万元，较上年决算数增加199.07万元，增长29.84%。主要原因是个人待遇提标、承办“永川秀芽杯”第二届青年好声音大赛经费，2018年上级补助青少年活动中心天文馆建设资金在2019年支出等。较年初预算数增加184.8万元，增长27.12%。主要原因是年中追加个人待遇提标经费、承办“永川秀芽杯”第二届青年好声音大赛等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出866.11万元，较上年决算数199.07万元，29.84%。个人待遇提标、承办“永川秀芽杯”第二届青年好声音大赛经费，2018年上级补助青少年活动中心天文馆建设资金在2019年支出等。较年初预算数增加184.78万元，增长27.12%。主要原因是年中追加个人待遇提标经费、承办“永川秀芽杯”第二届青年好声音大赛经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数0万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出813.02万元，占93.87%，较年初预算数增加184.78万元，27.08%，年中追加个人待遇提标经费、承办“永川秀芽杯”第二届青年好声音大赛经费等，主要用于群团事业发展、大学生西部计划志愿者购买社会保险、青少年活动中心日常培训及活动开展等重点工作。
(2)社会保障与就业支出27.69万元，占3.2%，较年初预算数增加0万元。
(3)卫生健康支出13.53万元，占1.56%，较年初预算数增加0万元。
(4)住房保障支出11.87万元，占1.37%，较年初预算数增加0万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出295.23万元。其中:人员经费246.77万元，较上年决算数增加38.74万元，增长18.62%，主要原因是工资调标，机关单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费等增加，事业编制人员绩效工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等费用。公用经费48.46万元，较上年决算数减少0.29万元，下降0.6%，主要原因是厉行节约，规范机关费用支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等日常开支。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入190.34万元，较上年决算数增加141.46万元，增长289.4%，主要原因是上级补助青少年活动中心用于教育事业的彩票公益金增加、青少年活动中心天文馆建设资金增加。本年支出190.34万元，较上年决算数增加141.46万元，增长289.4%，主要原因是上级补助青少年活动中心用于教育事业的彩票公益金支出增加、2018年上级补助青少年活动中心天文馆建设资金在2019年支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计7.23万元，较年初预算数减少2.27万元，23.9%，较上年支出数减少1.46万元，下降16.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费3.59万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.41万元，10.25%，较上年支出数减少0.4万元，10.03%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费3.64万元，主要用于接待其他省市、区县团组织到我单位学习调研团建、创新创业、少年宫项目开展情况，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.86万元，下降33.82%，较上年支出数减少1.06万元，下降22.55%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆;国内公务接待45批次482人次，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费75.52元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出26.3万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少5.03万元，下降16.05%，主要原因是继续强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费降低。此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出10.84万元，较上年决算数减少0.6万元，下降5.2%，主要原因是严格控制会议次数，降低会议费用。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出9.9万元，较上年决算数增加5.19万元，增长110.19%，主要原因是进一步扩大团干培的培训范围，培训人数增多，培训费用增加。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额449.32万元，其中:政府采购货物支出449.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购青少年宫天文馆设备、办公电脑、打印设备、财务装订机等办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门以填报绩效自评表形式对6个项目开展了绩效自评，涉及资金1114万元。从总体评价情况来看， 项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平较高，资金使用效益好。
(二) 中心活动及培训支出绩效自评结果
中心活动及培训支出项目绩效自评综述:全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益较好。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
公开单位的联系人:魏华 联系电话:49819161
渝公网安备50011802010123号
