共青团重庆市永川区委

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

 （一）职能职责

共青团重庆市永川区委员会主要职能为：坚持党的领导，加强对广大青少年的政治引领和思想引导，依法依章程独立自主开展工作，团结动员青少年围绕中心、服务大局，突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖，拓展社会职能，参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设。

（二）机构设置

共青团重庆市永川区委员会设2个内设机构：办公室和青少年发展与权益维护部。设1个下属事业单位：重庆市永川区青少年活动中心，机构类别为公益二类，无内设机构。机关行政编制6名。下属事业单位重庆市永川区青少年活动中心（妇女儿童活动中心）正式编制共计9名，其中主任1名，副主任1名，八级职员1名，九级职员4名，专技12级2名。  

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位为重庆市永川区青少年活动中心。

（四）机构改革情况

本部门2018年暂未进行机构改革。

  二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2018年度收入总计715.91万元，支出总计715.91万元。收支较2017年决算数增加78.37万元,增长12.29%。主要原因是工资调标，机关养老保险缴费基数增加，职业年金缴费基数增加，医疗保险缴费基数增加，住房公积金缴费基数增加。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计715.91万元，较上年决算数增加78.37万元，增长12.29%，主要原因是工资调标，机关养老保险缴费基数增加，职业年金缴费基数增加，医疗保险缴费基数增加，住房公积金缴费基数增加。其中，财政拨款收入715.91万元，占100%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计715.91万元，较上年决算数增加78.37万元，增长12.29%，主要原因是工资调标，机关养老保险缴费基数增加，职业年金缴费基数增加，医疗保险缴费基数增加，住房公积金缴费基数增加。其中：基本支出256.78万元，占总支出的35.87%；项目支出459.13万元，占总支出的64.13%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。增长0.00%，主要原因是无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入715.91万元，较上年决算数增加78.37万元，增长12.29%。主要原因是工资调标，养老保险缴费和职业年金缴费基数增加、职业年金缴费基数增加，医疗保险缴费基数增加，住房公积金缴费基数增加。较年初预算数增加99.32万元，增长16.11%。主要原因是工资调标，年中追加单位人员绩效考核资金、单位人员保险缴费、职业年金缴费、养老保险缴费、住房公积金缴费等。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出715.91万元，较上年决算数增加78.37万元，增长12.29%。主要原因是工资调标，养老保险缴费和职业年金缴费基数增加、职业年金缴费基数增加，医疗保险缴费基数增加，住房公积金缴费基数增加。较年初预算数增加99.32万元，增长16.11%。主要原因是工资调标，年中追加单位人员绩效考核资金、单位人员保险缴费、职业年金缴费、养老保险缴费、住房公积金缴费等。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。增长0.00%，主要原因是无结转结余。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出608.99万元，占本部门总支出85.07%，较年初预算数增加103.38万元，增长20.45%，主要原因是群团改革发展资金增加、非税收入超收。

（2）社会保障和就业支出25.38万元，占本部门总支出3.55%，较年初预算数增加1.63万元，主要原因是由于工资调标所以社会保障、养老保险、职业年金缴费基数增加。

（3）医疗卫生和计划生育支出12.00万元，占本部门总支出1.68%，较年初预算数增加0.65万元，增长5.73%，主要原因是工资调标，单位工作人员医疗保险缴费基数增加。

（4）住房保障支出10.88万元，占本部门总支出1.52%，较年初预算数增加0.69万元，增长6.78%，主要原因是工资调标，单位工作人员公积金缴费基数增加。

（5）其他支出58.67万元。占本部门总支出8.20%，较年初预算数减少7.05万元，下降10.73%，主要原因是上级专项资金拨款减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出256.78万元。其中：人员经费208.03万元，较上年增加了74.29万元，增长55.55%。主要原因是工资调标，机单位工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障经费等增加，事业编制人员绩效工资增加。公用经费48.75万元，较上年增加4.24万元，增长9.53%，主要原因是活动开展次数增加，资料印制增加，导致办公费增加；人员培训、下基层巡河护河、慰问困难家庭次数增加导致差旅费增加以及工会经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入48.87万元，较上年决算数增加4.45万元，增长10.09%，主要是青少年思想引领、五防教育等经费拨款增加。本年支出48.87万元，较上年决算数增加4.45万元，增长10.09%，全部用于项目支出，主要用于开展青少年思想引领、五防教育等助力青少年健康成长的教育活动。

三、“三公”经费情况说明

（一）三公经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计8.69万元，较年初预算数减少0.87万元，下降9.10%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少0.37万元，下降4.08%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，严格控制陪餐人数，严格控制接待标准，坚持只增不减的要求。

（二）三公经费分项支出情况说明

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出增加0万元。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元。较上年支出增加0万元。

公务车运行维护费3.99万元，主要用于公务接待、机关单位人员前往区外参会、机关人员巡河护河以及走访慰问的使用。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.25%，主要是严格按照各项规定，强化公车使用管理。较上年支出数增加0.49万元，增长14.00%，主要原因是公车使用年限增加，折损程度增加，导致维修费用增加。

公务接待费4.70万元，主要用于团市委领导指导工作及各区县团委交流发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.86万元，下降15.47%，较上年支出数减少0.86万元，下降15.47%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待185批次，716人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费65.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.99万元。

四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明

2018年本部门机关运行经费支出31.33万元，机关运行费用主要用于开支会议费、公务车运行维护费、劳务费、公务接待费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较2017年决算数减少3.52万元，下降10.10%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费降低。严格控制培训和会议次数，以线上授课等形式降低会议和培训费。

（二）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
   （三）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购支出总额3.01万元，其中：政府采购货物支出3.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购办公电脑、打印设备、财务装订机等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，涉及资金505.35万元。其中有两个项目100%达到年初设置的预算指标值，有三个项目未达到100%，主要原因是项目跨年度，建设滞后，但是在设置年初预算指标值时考虑了跨年度情况，完成了设置的本年预算指标值。因此，从评价情况来看，本部门总体完成指标情况较好。

（二）绩效目标自评结果

管理人员及活动中心教学培训开支项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况中心学员个人获市级以上奖项人次，年度指标值为≧1500人次，实际完成值2000人次；培训人员过级通过率，年度指标值为≧98%人次，实际完成值99%；培训学员人次，年度指标值为≧15000人次，实际完成值15000人次；特色项目获奖率占比，年度指标值为≧10%，实际完成值10%；教学成果转化率，年度指标值为≧98%，实际完成值98%；中心评优次数，年度指标值为≧10次，实际完成值20次；学生满意度，年度指标值为≧98%，实际完成98%；学员退学率，年度指标值为≦2%，实际完成值1%；学员投诉率，年度指标值为≦1%，实际完成值0%；项目全年预算数为160.00万元，执行数为148.02万元，完成预算的92.51%。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算 或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项 等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待 费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经 费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
   七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

联系人：魏 华

联系电话：49819161