部门镇街
| 索引号： | 11500383009336803W/2023-00005 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区政协办 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室 2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336803W/2023-00005 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区政协办 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室 2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室
2022年度部门决算情况说明
中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（简称政协重庆市永川区委员会办公室或永川区政协办公室）是区政协的综合性办事机构。主要的职能职责：做好永川区政协召开的各类会议的会务工作；协调落实区政协领导应参加的各项重要活动；负责本室与有关委员的联系工作；协助各专委会做好调研、视察和考察活动的服务工作；负责全区政协信息的收集、整理、编报工作，及时反映社情民意;负责编报《永川政协周况》内刊、《永川政协》会刊、区政协大事记和年鉴资料；做好区政协机关日常文电起草、文书档案、印鉴管理、文件印刷、网络管理和上呈下达工作；负责组织区政协机关日常值班、机要保密、报刊征订、卫生管理和安全保卫工作；做好区政协机关党组织的日常事务工作和机关群团组织的协调工作；负责区政协机关机构编制、干部人事、劳动工资、养老保险、教育培训、年度考核、专业技术职务评聘、技术等级考核评定和老干部服务等有关工作；搞好区政协机关财务管理、国有资产管理、车辆管理、后勤服务和来宾接待服务工作；搞好与上级政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关部门的工作联系、交流与合作；做好上级政协和外地政协来永考察相关情况、对口来访的接待工作。
永川区政协由23个界别组成，现有委员345名，比上年增加18名，其中：政协常委71名，比上年增加14名。机关设有政协办公室及7个专委会、1个下属事业单位，其中，政协办公室设有3个科室。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（本级）、政协重庆市永川区委员会社情民意信息中心。
1.总体情况。2022年度收入总计1,796.29万元，支出总计1,796.29万元。收支较上年决算数增加147.08万元,增长8.92%，主要原因是收入合计增加147.08万元。
2.收入情况。2022年度收入合计1,796.29万元，较上年决算数增加147.08万元，增长8.92%，主要原因是财政拨款收入增加147.08万元。其中：财政拨款收入1,796.29万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,796.29万元，较上年决算增加147.08万元，增长8.92%，主要原因是基本支出增加47.72万元，项目支出增加99.36万元。其中：基本支出1,128.67万元，占62.8%；项目支出 667.61万元，占37.2%。
4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
2022 年度财政拨款收、支总计1,796.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加147.08万元，增长8.92%。主要原因是追加了“渝事好商量”协商平台建设专项经费、政协会议闭环管理相关费用（政治协商专项经费（第二批））等。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,796.29万元，较上年决算数增加147.08万元，增长8.92%。主要原因是追加了“渝事好商量”协商平台建设专项经费、政协会议闭环管理相关费用（政治协商专项经费（第二批））等。较年初预算数增加199.97万元，增长12.5%。主要原因是追加了“渝事好商量”协商平台建设专项经费、政协会议闭环管理相关费用（政治协商专项经费（第二批））等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,796.29万元，较上年决算数增加147.08万元，增长8.92%。主要原因是追加了“渝事好商量”协商平台建设专项经费、政协会议闭环管理相关费用（政治协商专项经费（第二批））等。较年初预算数增加199.97万元，增长12.5%。主要原因是追加了“渝事好商量”协商平台建设专项经费、政协会议闭环管理相关费用（政治协商专项经费（第二批））等。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1） 一般公共服务支出1,506.93万元，占83.9%，较年初预算数增加179.66万元，增长13.5%，主要原因是追加了“渝事好商量”协商平台建设专项经费、政协会议闭环管理相关费用（政治协商专项经费（第二批））等。
（2） 社会保障与就业支出178.61万元，占9.9%，较年初预算数增加20.30万元，增长12.8%，主要原因是社保基数调而增加。
（3） 卫生健康支出47.78万元，占2.7%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。
（4） 住房保障支出62.97万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,128.67万元。其中：人员经费930.77万元，较上年决算数增加65.59万元，增长7.58%，主要原因是个人待遇调标、社保基数调而增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等。公用经费197.90万元，较上年决算数减少17.88万元，下降8.29%，主要原因是公用经费定额减少。公用经费用途主要包括办公费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
2022 年度“三公”经费支出共计45.92万元，较年初预算数减少23.58万元，下降33.9%。较上年支出数减少15.19万元，下降49.43%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降；
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元；费用支出较年初预算数增加0.00万元；较上年支出数增加0.00万元，与去年持平。
公务车购置费17.98万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加17.98万元；较上年支出数增加17.98万元，较年初预算数和上年支出数增加的主要原因是年中追加车辆购置费。
公务车运行维护费24.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少34.44万元，下降58.9%；较上年支出数减少0.03万元，下降0.1%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费3.88万元，主要用于接待接待国内其他省市县政协到我区学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.12万元，下降64.7%；较上年支出数减少2.76万元，下降41.6%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
2022 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待75批次480人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费80.79元，车均购置费17.98万元，车均维护费4.81万元。
本年度会议费支出189.71万元，较上年决算数增加60.56万元，增长46.9%，主要原因是受疫情影响，政协全会实行封闭式管理，会议费支出增加。本年度培训费支出43.86万元，较上年决算数减少8.50万元，下降16.2%，主要原因是受疫情影响，委员培训时间减少。
2022年度本部门机关运行经费支出182.97万元，主要用于开支办公费、会议费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少32.81万元，下降15.2%，主要原因是公用经费定额减少。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用 车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
2022年度本部门政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.25万元， 占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 2.25万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公桌椅、办公电脑、无纸化办公设备等。
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对7个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出667.61万元。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
本单位2022年不涉及开展重点绩效评价的项目。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
周洪杰：023-49828128。
(此件公开发布)
渝公网安备50011802010123号
