部门镇街
| 索引号： | 11500383009336803W/2021-00006 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区政协办 | 成文日期： | 2021-08-19 | 发布日期： | 2021-08-19 |
| 标题： | 中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室2020年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 11500383009336803W/2021-00006 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区政协办 | ||||
| 成文日期： | 2021-08-19 | ||||
| 发布日期： | 2021-08-19 | ||||
| 标题： | 中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室2020年度部门决算公开 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
（一）职能职责
中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（简称政协重庆市永川区委员会办公室或永川区政协办公室）是区政协的综合性办事机构。主要的职能职责：做好永川区政协召开的各类会议的会务工作；协调落实区政协领导应参加的各项重要活动；负责本室与有关委员的联系工作；协助各专委会做好调研、视察和考察活动的服务工作；负责全区政协信息的收集、整理、编报工作，及时反映社情民意;负责编报《永川政协周况》内刊、《永川政协》会刊、区政协大事记和年鉴资料；做好区政协机关日常文电起草、文书档案、印鉴管理、文件印刷、网络管理和上呈下达工作；负责组织区政协机关日常值班、机要保密、报刊征订、卫生管理和安全保卫工作；做好区政协机关党组织的日常事务工作和机关群团组织的协调工作；负责区政协机关机构编制、干部人事、劳动工资、养老保险、教育培训、年度考核、专业技术职务评聘、技术等级考核评定和老干部服务等有关工作；搞好区政协机关财务管理、国有资产管理、车辆管理、后勤服务和来宾接待服务工作；搞好与上级政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关部门的工作联系、交流与合作；做好上级政协和外地政协来永考察相关情况、对口来访的接待工作。
（二）机构设置
永川区政协由23个界别组成，现有委员327名，其中，政协常委57名。机关设有政协办公室和提案委、经济委、农业和农村委、城环委、教卫体和文化文史委、社法和民宗委、学习和联络委7个专委会，其中，政协办公室下设行政科、人事科、秘书科3个科室和政协重庆市永川区委员会社情民意信息中心1个下属事业单位，均为财政全额拨款。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1570.20万元，支出总计1570.20万元。收支较上年决算数增加59.58万元，增长3.9%，主要原因是收入合计增加39.44万元、年初结转和结余增加20.14万元。
2.收入情况。2020年度收入合计1550.06万元，较上年决算数增加39.44万元，增长2.6%，主要原因是财政拨款收入增加39.44万元。其中：财政拨款收入1550.06万元，占100%。此外，年初结转和结余20.14万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1570.20万元，较上年决算数增加59.58万元，增长3.9%，主要原因是基本支出增加118.45万元,项目支出减少58.87万元。其中：基本支出1044.17万元，占66.5%；项目支出526.03万元，占33.5%；
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1570.20万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加59.58万元，增长3.9%。主要原因：一是个人待遇调增；二是人员增加，相应经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1550.06万元，较上年决算数增加39.44万元，增长2.6%，主要原因：一是个人待遇调增；二是人员增加，相应经费增加。较年初预算数增加47.90万元，增长3.2%。主要原因：一是个人待遇调增；二是人员增加，追加了相应经费。此外，年初财政拨款结转和结余20.14万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1570.20万元，较上年决算数增加59.58万元，增长3.9%，主要原因：一是个人待遇调增；二是人员增加，相应经费增加。较年初预算数增加68.04万元，增长4.5%。主要原因：一是个人待遇调增；二是人员增加，追加了相应经费；三是追加2019年度区管领导班子奖励。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1308.72万元，占83.3%，较年初预算数增加56.37万元，增长4.5%，主要原因：一是个人待遇调增；二是人员增加，相应经费增加。
（2）社会保障与就业支出158.22万元，占10.1%，较年初预算数增加11.50万元，增长7.9%，主要原因是年中追加了健康休养费。
（3）卫生健康支出45.18万元，占2.9%，较年初预算数增加0.14万元，增长0.3%，主要原因是年中追加了新冠肺炎疫情应急防控工作经费。
（4）住房保障支出58.08万元，占3.7%，与年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1044.17万元。其中：人员经费792.60万元，较上年决算数增加37.83万元，增长5.0%，主要原因是个人待遇调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工作、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费251.57万元，较上年决算数增加80.61万元，增长47.2%，主要原因一是人员增加，相应公用经费增加；二是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计37.24万元，较年初预算数减少23.76万元，下降39.0%。较上年支出数减少8.58万元，下降18.7%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降；四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国（境）费支出。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少8.55万元，下降100%，主要原因是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费26.61万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、相关业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.39万元，下降33.5%。较上年支出数减少0.01万元，下降0.0%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费10.63万元，主要用于接待国内其他省市县政协到我区学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.37万元，下降49.4%。较上年支出数减少0.02万元，下降0.2%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待160批次1280人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费83.02元，车均购置费0万元，车均维护费5.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出251.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加80.61万元，增长47.2%，主要原因：一是人员增加，相应公用经费增加；二是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，单位在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。
本年度会议费支出72.80万元，较上年决算数减少16.22万元，下降18.2%，主要原因是按疫情防控要求，严格控制会议的集中召开和会议规模，会议费支出相应减少；本年度培训费支出23.05万元，较上年决算数减少48.20万元，下降67.6%，主要原因是根据疫情防控工作要求，未安排委员和政协常委外出培训，培训费支出相应减少。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额4.27万元，其中：政府采购货物支出4.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.27万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公桌椅、办公电脑、无纸化办公设备等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本单位对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金531.57万元，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度高，项目整体绩效水平高，资金使用效益好。
(二)绩效自评结果
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项目支出预算绩效自评表 | ||||||||||||
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（2020年度） | ||||||||||||
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项目名称 |
政治协商专项经费 |
联系人及电话 |
周洪杰49828128 |
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主管部门 |
|
实施单位 |
中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室 |
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项目资金（万元） |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) |
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|
总量 |
200 |
总量 |
200 |
总量 |
194.47 |
97% |
| |||||
|
其中：财政资金 |
200 |
其中：财政资金 |
200 |
其中：财政资金 |
194.47 |
97% |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
| |||||||||
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按照政协章程和有关规定安排协商活动;区委和政府及有关部门负责人就相关问题通报情况、听取意见;及时整理并报送参加会议的各党派团体和各族各界人士提出的意见和建议;区委和政府及有关部门对区政协报送的意见和建议认真研究处理，并及时反馈处理情况。 |
年初预定目标圆满完成。 |
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
是否核心指标 |
是否本次增加绩效指标 |
未完成原因和改进措施 |
| ||||
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形成协商意见的书面提案数 |
≥480个 |
508个 |
100% |
是 |
否 |
|
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|
提案采纳数 |
≥450个 |
508个 |
100% |
是 |
否 |
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|
委员满意度 |
≥90% |
95% |
100% |
是 |
否 |
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说明 |
无 |
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（三）重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
周洪杰：023-49828128。
渝公网安备50011802010123号
