重庆市永川区政协办2017年部门决算公开

索引号：	009336512/2018-46354	发文字号：
发布机构：	永川区人民政府	成文日期：	2018-08-28	发布日期：	2018-08-28
标题：	重庆市永川区政协办2017年部门决算公开
主题分类：	财政	有效性：

索引号：	009336512/2018-46354
发文字号：
发布机构：	永川区人民政府
成文日期：	2018-08-28
发布日期：	2018-08-28
标题：	重庆市永川区政协办2017年部门决算公开
主题分类：	财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责。中国人民政治协商会议重庆市永川区委员会办公室（简称政协重庆市永川区委员会办公室或永川区政协办公室）是区政协的综合性办事机构，主要的职能职责是做好永川区政协召开的各类会议的会务工作；协调落实区政协领导应参加的各项重要活动；负责本室与有关委员的联系工作；协助各专委会做好调研、视察和考察活动的服务工作；负责全区政协信息的收集、整理、编报工作，及时反映社情民意;负责编报《永川政协周况》内刊、《永川政协》会刊、区政协大事记和年鉴资料；做好区政协机关日常文件起草、文书档案、印鉴管理、文件印刷、网络管理和上呈下达工作；负责组织区政协机关日常值班、机要保密、报刊征订、卫生管理和安全保卫工作；做好区政协机关党组织的日常事务工作和机关群团组织的协调工作；负责区政协机关机构编制、干部人事、劳动工资、养老保险、教育培训、年度考核、专业技术职务评聘、技术等级考核评定和老干部服务等有关工作；搞好区政协机关财务管理、国有资产管理、车辆管理、后勤服务和来宾接待服务工作；搞好与上级政协办公厅（室）和区委、区人大、区政府办公室及有关部门的工作联系、交流与合作；做好上级政协和外地政协来永考察相关情况、对口来访的接待工作。

（二）机构设置。永川区政协由23个界别组成，现有委员312名，其中，政协常委59名。机关设有政协办公室、委员联络办公室及6个专委会，其中，政协办公室设有3个科室和1个下属事业单位，均为财政全额拨款。机关现有人员55人，其中，行政在职人员22人，机关工勤在职人员5人，下属事业在职人员5人，离休人员2人，退休人员21人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,360.65万元，支出总计1,360.65万元。与2016年决算数相比，收入增加215.53万元、增长18.82%，主要原因是人员增加及人员工资福利标准提高;支出增加215.53万元、增长18.82%，主要原因是增加的人员增加了工资支出及工资标准提高增加了人员工资福利支出。

本部门2017年度收入合计1,360.35万元，其中：财政拨款收入1,360.35万元，占总收入的100.00%；

本部门2017年度支出合计1,360.65万元，其中：基本支出909.55万元，占总支出的66.85%；项目支出451.10万元，占总支出的33.15%；

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年减少0.30万元，主要原因是上年结转的0.3万元公务员平时考核奖已在2017年拨付兑现.

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,360.35万元，较上年决算数增加215.23万元，增长18.80%。主要原因是人员增加及人员工资福利标准提高。较年初预算数增加135.23万元，增长11.04%。主要原因是年中追加了个人工资及提高的工资部分。

本部门2017年度财政拨款支出1,360.65万元，较上年决算数增加215.83万元，增长18.85%。主要原因是人员增加及人员工资福利标准提高。较年初预算数增加135.53万元，增长11.06%。主要原因是年中追加了个人工资及提高的工资部分。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,139.39万元，占本部门总支出83.74%，较年初预算数增加155.48万元，主要原因是人员增加及人员工资福利标准提高；社会保障与就业支出139.37万元，占本部门总支出10.24%，较年初预算数减少19.95万元，主要原因是原退休人员工资纳入社保，不在单位支出中体现；医疗卫生与计划生育支出46.42万元，占本部门总支出3.41%，较年初预算数增加0.00万元；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出909.55万元。其中：人员经费682.28万元，较上年增加171.52万元，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资、人均公用经费提标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费227.27万元，较上年增加92.21万元，主要原因是物价上涨、人员增加加大了支出，公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。

（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出451.10万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元。行政事业类项目支出451.10万元，较上年减少47.90万元，主要用于政协会议、委员视察、专项调研、界别活动、委员传递正能量实践活动、反映社情民意信息、会刊外宣、民主评议、委员活动、学习培训与理论研讨、联谊联络、文化政协建设等项目支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计68.59万元，较年初预算数减少17.41万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少22.18万元，主要原因：一是我部门今年实施公车改革，减少公务用车1辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。

公务车运行维护费39.97万元，主要用于委员视察、专项调研、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少0.03万元，主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数减少4.71万元，主要原因是减少公务用车1辆，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费28.61万元主要用于接待国内其他省市政协、本市区县政协到我单位学习交流、巡察调研政协工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少17.39万元，主要原因是落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费。较上年支出数减少17.47万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待300批次，2,990人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费95.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.71万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出227.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加92.21万元，增长68.27%，主要原因是办公费、邮电费、其他交通费等费用较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额17.72万元，其中：政府采购货物支出17.72万元。主要用于采购复印件、装订机、委员履职平台服务器、办公电脑、空调等。

（四）预算绩效管理情况说明。强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对政协会议、委员视察、专项调研、界别活动、委员传递正能量实践活动、反映社情民意信息、会刊外宣、民主评议、委员活动、学习培训与理论研讨、联谊联络、文化政协建设等项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49812388

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附件下载：

永川区政协办2017年部门决算公开.xlsx