部门镇街
| 索引号： | 12500383768887358J/2022-00003 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区行政服务中心 | 成文日期： | 2022-08-24 | 发布日期： | 2022-08-24 |
| 标题： | 重庆市永川区行政服务中心2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383768887358J/2022-00003 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区行政服务中心 | ||||
| 成文日期： | 2022-08-24 | ||||
| 发布日期： | 2022-08-24 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区行政服务中心2021年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政、金融、审计;财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区行政服务中心
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
负责运行维护好区级审批服务平台；对基层审批服务平台的运行进行业务指导；配合行政服务信息化建设；开展群工系统日常维护等工作任务。
（二）机构设置
内设办公室、窗口建设科、信息科、基层指导科。核定事业编制14名，现实有人数15人。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1070.62万元，支出总计1070.62万元。收支较上年决算数增加232.79万元、增长27.8%，主要原因是收入合计增加233.24万元，年初结转结余减少0.45万元。
2.收入情况。2021年度收入合计1070.62万元，较上年决算数增加233.24万元，增长27.9%，主要原因财政拨款收入增加233.24万元。其中：财政拨款收入1070.62万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计1070.62万元，较上年决算数增加232.79万元，增长27.8%，主要原因是基本支出增加18.1万元，项目支出增加214.69万元。其中：基本支出362.35万元，占33.8%；项目支出708.28万元，占66.2%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1070.62万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加232.79万元，增长27.8%。主要原因是增人增资及个人待遇调增后社保缴费等增加、行政审批改革项目中免费快递费和免费印章刻制费增加、新增49812345政府服务热线项目经费等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1．收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1070.62万元，较上年决算数增加233.24万元，增长27.9%。主要原因是增人增资及个人待遇调增后社保缴费等增加、行政审批改革项目中免费快递费和免费印章刻制费增加、新增49812345政府服务热线项目经费等。较年初预算数增加98.3万元，增长10.1%。主要原因是增人增资及个人待遇调增后社保缴费等增加、新增49812345政府服务热线项目经费等。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,070.62万元，较上年决算数增加232.79万元，增长27.8%。主要原因是增人增资及个人待遇调增后社保缴费等增加、行政审批改革项目中免费快递费和免费印章刻制费增加、新增49812345政府服务热线项目经费等。较年初预算数增加98.3万元，增长10.1%。主要原因增人增资及个人待遇调增后社保缴费等增加、新增49812345政府服务热线项目经费等。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年持平。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1000.57万元，占93.5%，较年初预算数增加98.3万元，增长10.9%，主要原因是增人增资及个人待遇调增后社保缴费等增加、新增49812345政府服务热线项目经费等。
（2）社会保障与就业支出29.37万元，占2.7%，较年初预算数持平。
（3）卫生健康支出15.92万元，占1.5%，较年初预算数持平。
（4）住房保障支出24.76万元，占2.3%，较年初预算数持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出362.35万元。其中：人员经费283.23万元，较上年决算数增加17.02万元，增长6.4%，主要原因是年中增人增资及个人待遇调增后社保缴费等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费79.12万元，较上年决算数增加1.09万元，增加1.4%，主要原因是人员增加相应支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车支行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计1.83万元，较年初预算数减少7.67万元，下降80.7%。较上年支出数减少1.99万元，下降52.1%。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，与年初数、上年据算数持平。
2021年度本部门未发生公务车购置费支出，与年初数、上年据算数持平。
公务车运行维护费1.27万元，主要用于车辆保险、维修、过路过桥费等。费用支出较年初预算数减少4.23万元，下降76.9%，较上年支出数减少1.99万元，下降61%。主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费0.56万元，主要用于接待其他地区到我单位学习调研行政审批改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降86%，与上年支出数持平。主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次60人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费93.17元，车均购置费0万元，车均维护费1.27万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出1.16万元，较上年决算数增加0.49万元，增长73.1%，主要原因是培训及会议并行。本年度培训费支出1.82万元，较上年决算数减少8.49万元，下降82.8%，主要原因是没有举办大型的培训会。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出79.12万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务车支行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数增加1.09万元，增加1.4%，主要原因是人员增加相应支出增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度我单位发生政府采购总额121.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购12345政务服务便民热线服务外包。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门对部门6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金708.28万元；从评价情况来看，从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用绩效较好。
（二）绩效自评结果。
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：余茜茜，023-61163230。
渝公网安备50011802010123号
