重庆市永川区行政服务中心2020年度部门决算公开情况说明

索引号：	12500383768887358J/2021-00010	发文字号：
发布机构：	永川区行政服务中心	成文日期：	2021-08-19	发布日期：	2021-08-19
标题：	重庆市永川区行政服务中心2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政、金融、审计;财政	有效性：

索引号：	12500383768887358J/2021-00010
发文字号：
发布机构：	永川区行政服务中心
成文日期：	2021-08-19
发布日期：	2021-08-19
标题：	重庆市永川区行政服务中心2020年度部门决算公开情况说明
主题分类：	财政、金融、审计;财政
有效性：

一、部门基本情况

（一）职能职责。区行政服务中心主要职责：负责运行维护好区级审批服务平台；对基层审批服务平台的运行进行业务指导；配合行政服务信息化建设；开展群工系统日常维护等工作任务。

（二）机构设置。单位下设办公室、窗口建设科、信息科、基层指导科。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计837.38万元，支出总计837.38万元。收支较上年决算数增加262.83万元、增长45.7%，主要原因是收入合计增加262.83万元。

2.收入情况。2020年度收入合计837.38万元，较上年决算数增加262.38万元，增长45.6%，主要原因是财政拨款收入增加262.38万元。其中：财政拨款收入837.38万元，占100%。此外，年初结转和结余0.45万元。

3.支出情况。2020年度支出合计837.38万元，较上年决算数增加262.83万元，增长45.7%，主要原因是基本支出增加16.16万元，项目支出增加246.67万元。其中：基本支出344.24万元，占41.1%；项目支出493.59万元，占58.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计837.38万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加262.83万元，增长45.7%。主要原因是个人待遇调增后住房公积金缴费基数增加等，新增了居民身份证免费快递服务、全市政务服务工作培训会议经费、新开办企业印章刻制经费和开办企业“一网、一窗、一次、一日”全流程办理经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入837.38万元，较上年决算数增加262.38万元，增长45.6%。主要原因是个人待遇调增后住房公积金缴费基数增加等，新增了居民身份证免费快递服务、全市政务服务工作培训会议经费、新开办企业印章刻制经费和开办企业“一网、一窗、一次、一日”全流程办理经费等。较年初预算数增加135.03万元，增长19.2%。主要原因是追加了居民身份证免费快递服务、全市政务服务工作培训会议经费、新开办企业印章刻制经费和开办企业“一网、一窗、一次、一日”全流程办理经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.45万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出837.38万元，较上年决算数增加262.83万元，增长45.7%。主要原因是个人待遇调增后医疗保险、住房公积金缴费基数增加等，新增了居民身份证免费快递服务、全市政务服务工作培训会议经费、新开办企业印章刻制经费和开办企业“一网、一窗、一次、一日”全流程办理经费等。较年初预算数增加135.48万元，增长19.3%。主要原因是追加了居民身份证免费快递服务、全市政务服务工作培训会议经费、新开办企业印章刻制经费和开办企业“一网、一窗、一次、一日”全流程办理经费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出772.62万元，占92.2%，较年初预算数增加137.06万元，增长21.6%，主要原因是增加了居民身份证免费快递服务、全市政务服务工作培训会议经费、新开办企业印章刻制经费和开办企业“一网、一窗、一次、一日”全流程办理经费。

（2）社会保障与就业支出27.24万元，占3.3%，较年初预算数减少1.13万元，下降4%，主要原因是部分人员职务调整后未及时调整社会保险基数。

（3）卫生健康支出14.95万元，占1.8%，较年初预算数减少0.44万元，下降2.9%，主要原因是部分人员职务调整后未及时调整社会保险基数。

（4）住房保障支出23.03万元，占2.7%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出344.24万元。其中：人员经费266.21万元，较上年决算数增加4.36万元，增长1.7%，主要原因是个人待遇调增后住房公积金缴费基数增加等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费78.03万元，较上年决算数增加11.79万元，增长17.8%，主要原因：为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.82万元，较年初预算数减少5.68万元，下降59.8%。较上年支出数减少1.10万元，下降22.4%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2020年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费3.26万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、两级服务中心运行情况督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.24万元，下降40.7%。较上年支出数减少1.09万元，下降25.1%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制公务车运行维护费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。

公务接待费0.56万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研行政审批改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.44万元，下降86%，较上年支出数减少0.01万元，下降1.8%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；二是因疫情原因，2020年度来我中心考察的单位少，接待量少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待8批次65人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费86.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.26万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出78.03万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加11.79万元，增长17.8%，主要原因是为进一步规范部门运转支出列报，落实“三保”责任，全区在编制2020年部门预算时，不再编制运转类项目支出预算，同时，适当调增公用经费支出预算。

本年度会议费支出0.67万元，较上年决算数减少7.66万元，下降92%，主要原因是因疫情原因和落实精简会议要求，对会议进行了精简。本年度培训费支出10.61万元，较上年决算数增加10.44万元，增长6141.2%，主要原因是重庆市政务服务工作会议在永川召开，由区行政服务中心承办。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额77.80万元，其中：政府采购货物支出6.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.52万元。授予中小企业合同金额77.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额77.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购新办企业免费印章刻制服务和计算机。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金514.66万元；从评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用绩效较好。

（二）绩效自评结果

项目支出预算绩效自评表
（2020年度）
项目名称	行政审批制度改革						联系人及电话		余茜茜61163222
主管部门	永川区行政服务中心						实施单位		永川区行政服务中心
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数（压减、调整后预算数）（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%)
	总量	50		总量		108.49	总量		108.49	100%
	其中：财政资金	50		其中：财政资金		108.49	其中：财政资金		108.49	100%
年度总体目标	年初设定目标						全年目标实际完成情况
	解决当前我区审批服务中存在的多头跑问题，让办事群众“最多跑一次”。						解决当前我区审批服务中存在的多头跑问题，让办事群众“最多跑一次”。
绩效指标	指标名称		年度指标值		全年完成值	完成比例	是否核心指标	是否本次增加绩效指标		未完成原因和改进措施及相关说明
	为园区企业提供代办服务的件数		≥350件		660	188%	是	否
	使用一体化平台办理业务的人数		≥500人		≥1000人	200%	是	否
	为群众企业提供免费快递的数量		≥20000件		92594	463%	是	否
	熟练使用一体化平台办理业务的比例		≥90%		90%	100%	是	否
	企业最多跑一次的比例		≥80%		80%	100%	否	否
	各项制度落实比例		≥95%		95%	100%	否	否
	群众和企业满意度		≥90%		90%	100%	是	否
说明	无

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：余茜茜，023-61163222。

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附件下载：

重庆市永川区行政服务中心2020年度部门决算公开报表.xls