部门镇街
| 索引号： | 12500383768887358J/2020-00006 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区行政服务中心 | 成文日期： | 2020-09-01 | 发布日期： | 2020-09-01 |
| 标题： | 重庆市永川区行政服务中心2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 12500383768887358J/2020-00006 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区行政服务中心 | ||||
| 成文日期： | 2020-09-01 | ||||
| 发布日期： | 2020-09-01 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区行政服务中心2019年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
一、部门基本情况
(一)职能职责。区行政服务中心主要职责:负责运行维护好区级审批服务平台;对基层审批服务平台的运行进行业务指导;配合行政服务信息化建设;开展群工系统日常维护等工作任务。
(二)机构设置。单位下设办公室、窗口建设科、信息科、基层指导科。
(三)单位构成。从预算单位构成看，本部门属于区一级预算单位，无下属二级预算单位。
(四)机构改革情况。根据区委、区政府关于印发《重庆市永川区机构改革方案的通知》(永川委发﹝2019﹞1号)要求，重庆市永川区行政服务中心管理办公室更名为重庆市永川区行政服务中心。根据机构改革方案，区行政服务中心取消4项职能，新增1项职责。不涉及财政预算调整。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计575万元，支出总计575万元。收支较上年决算数增加9.54万元、增长1.69%，主要原因是收入合计增加9.54万元。
2.收入情况。2019年度收入合计575万元，较上年决算数增加9.54万元，增长1.69%，主要原因是财政拨款收入增加9.54万元，其中:财政拨款收入575万元，占100%。
3.支出情况。2019年度支出合计575万元，较上年决算数增加9.54万元，增长1.69%，主要原因是基本支出增加23.63万元，项目支出减少14.09万元。其中:基本支出328.08万元，占57.06%;项目支出246.92万元，占42.94%。
4.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计575万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加9.54万元，增长1.69%。主要原因是个人待遇调增后医疗保险、住房公积金缴费基数增加等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入575万元，较上年决算数增加9.54万元，增长1.69%。主要原因是个人待遇调增后医疗保险、住房公积金缴费基数增加等。较年初预算数增加22.17万元，增长4.32%。追加了人员工资、政府绩效考核奖励、免费快递工作经费和2018年度区管领导班子考核奖励经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出575万元，较上年决算数增加9.54万元，增长1.69%。主要原因是个人待遇调增后医疗保险、住房公积金缴费基数增加等。较年初预算数增加22.17万元，增长4.32%。主要原因是追加了人员工资、政府绩效考核奖励、免费快递工作经费和2018年度区管领导班子考核奖励经费。
3.结转结余情况。本部门2019年度年末财政拨款结转和结余0万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出511.35万元，占88.93%，较年初预算数增加61.58万元，增长13.69%，主要原因是追加了人员工资、政府绩效考核奖励、免费快递工作经费和2018年度区管领导班子考核奖励经费。
(2)社会保障与就业支出33.57万元，占5.84%，与年初预算数持平。
(3)卫生健康支出15.69万元，占2.73%，与年初预算数持平。
(4)住房保障支出14.39万元，占2.5%，与年初预算数持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出328.08万元。其中:人员经费261.85万元，较上年决算数增加18.22万元，增长7.48%，主要原因是个人待遇调增后医疗保险、住房公积金缴费基数增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费66.23万元，较上年决算数增加5.41万元，增长8.90%，主要原因是公用经费定额增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计4.92万元，较年初预算数减少5.58万元，下降53.14%。较上年支出数减少0.02万元，减少0.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费4.35万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、两级服务中心运行情况督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降20.91%，较上年支出数减少0.02万元，下降0.46%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费0.57万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研行政审批改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.43万元，下降88.6%;较上年支出数减少0万元，与上年支出数持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准;2019年度来我中心考察的单位少，接待量少。
(三)“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组，0人;公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次75人，其中:国内外事接待0批次，0人;国(境)外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费76元，车均购置费0万元，车均维护费4.35万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出66.24万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加5.42万元，增长8.91%，主要原因是今年因行政审批改革，召开会议较多。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.33万元，较上年决算数增加5.8万元，增长229.42%，主要原因是今年因行政审批改革，召开会议较多。
本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.17万元，较上年决算数减少0.69万元，下降80.15%，主要原因是2019年组织培训次数少。
(二)国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.8万元，其中:政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购计算机。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我中心以填报绩效自评表形式对5个项目开展了绩效自评，涉及资金246.92万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
(二)入驻部门集中办公费项目绩效自评结果
项目全年预算数为154.1万元，执行数为154.1万元，完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:余茜茜，023-61163222。
渝公网安备50011802010123号
