一、部门基本情况
（一）职能职责。永川区行政服务中心管理办公室为参照公务员管理的事业单位，主要职能是负责组织、协调、指导、规范区级各部门及有关单位行政审批服务工作，对各部门进驻、委托的行政审批服务事项办理进行会商会办、监督管理和指导服务，对进驻窗口工作人员进行管理培训和日常考核，对部门单独设立的办事窗口以及镇（街）设立的公共服务中心、村（社区）便民服务中心进行业务指导和工作考核。
（二）机构设置。区行管办为区政府办公室举办的按照公务员管理的事业单位，设综合科、督查科、信息科、基层服务科。核定事业编制15名，实有人数15人。其中，2017年8月调入工作人员1人。现入驻部门和单位31个，工作人员310人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计536.52万元，支出总计536.52万元。与2016年决算数相比，收入增加66.32万元、增长14.10%，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资、人均公用经费提标、新增三级服务中心标准化建设项目等；支出增加66.32万元、增长14.10%，主要原因是主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资等。
本部门2017年度收入合计536.52万元，其中：财政拨款收入536.52万元，占总收入的100.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。
本部门2017年度支出合计536.52万元，其中：基本支出291.66万元，占总支出的54.36%；项目支出244.86万元，占总支出的45.64%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入536.52万元，较上年决算数增加66.32万元，增长14.10%。主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资、人均公用经费提标、新增三级服务中心标准化建设项目等。较年初预算数增加70.30万元，增长15.08%。主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资等。
本部门2017年度财政拨款支出536.52万元，较上年决算数增加66.32万元，增长14.10%。主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资、人均公用经费提标、新增三级服务中心标准化建设项目等。较年初预算数增加70.30万元，增长15.08%。主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费、增人增资等。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出479.32万元，占本部门总支出89.34%，较年初预算数增加40.72万元，主要原因是增人增资、公务员平时考核奖励提标、新增三级服务中心标准化建设项目等；社会保障与就业支出29.57万元，占本部门总支出5.51%，较年初预算数增加29.57万元，主要原因是实施养老保险改革，增加了养老保险缴费和职业年金缴费；医疗卫生与计划生育支出14.63万元，占本部门总支出2.73%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是用于医疗保障支出；住房保障支出13.01万元，占本部门总支出2.42%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是用于住房公积金缴费。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出291.66万元。其中：人员经费224.81万元，较上年增加78.68万元，主要原因是增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费66.85万元，较上年增加39.47万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。
（四）一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款项目支出244.86万元。其中，基本建设类项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元。行政事业类项目支出244.86万元，较上年增加51.84万元，主要用于三级服务中心标准化建设、行政审批制度改革、大厅运行、入驻部门集中办公等。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况
2017年度本部门“三公”经费支出共计7.32万元，较年初预算数减少8.68万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费；较上年支出数减少7.20万元，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费4.39万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、两级服务中心运行情况督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少3.61万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降；较上年支出数减少0.39万元，主要原因是我单位实施公车改革后，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。
公务接待费2.93万元，主要用于接待市内其他区县到我单位学习调研行政审批改革工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出)，费用支出较年初预算数减少5.07万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；较上年支出数减少6.81万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支。
（三）“三公”经费实物量情况
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待38批次，340人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费86.24元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.39万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出66.85万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、会议费、邮电费、差旅费。机关运行经费较2016年增加39.47万元，增长144.18%，主要原因是本单位2017年落实标准化建设工作部署，并承办了重庆市渝西片区标准化建设推进会和召开党员、窗口人员会议等，会议费较上年增长较大；此外2017年参加重庆市、区级各级组织的培训次数增多，导致培训费增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额16.44万元，其中：政府采购货物支出16.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购行政许可标准化编制、车辆保险、电脑、打印机等
（四）预算绩效管理情况说明。
强化预算约束，加快资金执行进度，注重资金绩效管理。严格按政府采购、政府投资项目管理相关规定，对各个项目加强资金监管，提高财政资金使用效益。
五、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-61163222。
附件：永川区行管办2017年部门决算公开
部门镇街
渝公网安备50011802010123号
