部门镇街
| 索引号： | 125003836862385578/2023-00003 | 发文字号： | |||
| 发布机构： | 永川区信息化建设服务中心 | 成文日期： | 2023-09-25 | 发布日期： | 2023-09-25 |
| 标题： | 重庆市永川区信息化建设服务中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | 有效性： | |||
| 索引号： | 125003836862385578/2023-00003 | ||||
| 发文字号： | |||||
| 发布机构： | 永川区信息化建设服务中心 | ||||
| 成文日期： | 2023-09-25 | ||||
| 发布日期： | 2023-09-25 | ||||
| 标题： | 重庆市永川区信息化建设服务中心2022年度部门决算情况说明 | ||||
| 主题分类： | 财政 | ||||
| 有效性： | |||||
重庆市永川区信息化建设服务中心
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
区信息化建设服务中心的主要职责是推进信息化项目建设，开展信息化技术咨询，提供信息化应用服务。负责全区电子政务网络的建设及应用推广。负责全区网络中心机房建设、管理及运行维护。负责全区协同办公平台及智能会议系统的建设、管护及应用推广。负责全区政务网站的建设及运行维护。负责全区政务数据资源共享交换平台建设，为跨部门政务数据资源共享提供技术保障。负责提供与信息化建设、大数据工作有关的其他具体事务服务。
（二）机构设置
重庆市永川区信息化建设服务中心是重庆市永川区大数据应用发展管理局所属事业单位，机构规格为正处级，公益一类。下设办公室、基础保障科、业务平台科和数据资源科。核定编制数11名，2022年底在岗人员11名。
（三）单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,015.51万元，支出总计1,015.51万元。收支较上年决算数减少646.65万元,下降38.9%，主要原因收入合计减少646.65万元，支出合计减少646.65万元。
2.收入情况。2022年度收入合计1,015.51万元，较上年决算数减少646.65万元，下降38.9%，主要原因财政拨款收入减少646.65万元。其中：财政拨款收入1,015.51万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,015.51万元，较上年决算减少646.65万元，下降38.9%，主要原因是基本支出减少16.1万元，项目支出减少630.55万元。其中：基本支出213.07万元，占21%；项目支出802.44万元，占79%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,015.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少646.65万元，下降38.9%。主要原因一是信创项目按合同进度拨款，二是受疫情影响，部分项目资金未拨付。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,015.51万元，较上年决算数减少646.65万元，下降38.9%。主要原因是本部门一般公共预算财政拨款收入减少646.65万元。较年初预算数减少757.70万元，下降42.7%。主要原因一是信创项目按合同进度拨款，二是受疫情影响，部分项目资金未拨付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,015.51万元，较上年决算数减少646.65万元，下降38.9%。主要原因是本部门一般公共预算财政拨款支出减少646.65万元。较年初预算数减少757.70万元，下降42.7%。主要原因一是信创项目按合同进度拨款，二是受疫情影响，部分项目资金未拨付。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与上年持平。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出969.11万元，占95.4%，较年初预算数减少758.98万元，下降43.9%，主要原因一是信创项目按合同进度拨款，二是受疫情影响，部分项目资金未拨付。
（2）社会保障与就业支出19.63万元，占1.9%，较年初预算数增加0.59万元，增长3.1%，主要原因是本部门2022年度新增1名在职人员，社会保障支出增加。
（3）卫生健康支出10.94万元，占1.1%，较年初预算数增加0.40万元，增长3.8%，主要原因是本部门2022年度新增1名在职人员，卫生健康支出增加。
（4）住房保障支出15.84万元，占1.6%，较年初预算数增加0.31万元，增长2%，主要原因是本部门2022年度新增1名在职人员，住房保障支出增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出213.07万元。其中：人员经费175.48万元，较上年决算数减少11.04万元，下降5.9%，主要原因是未清算2022年超额绩效。公用经费37.59万元，较上年决算数减少5.06万元，下降11.9%，主要原因是厉行节约、压减一般性支出，进一步降低会议费、邮电费、劳务费等支出。公用经费用途主要包括单位办公费、水电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计2.70万元，较年初预算数减少2.95万元，下降52.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本比年初数下降。较上年支出数增加0.51万元，增长23.3%，主要原因：一是2022年油价上涨导致油费增加，二是单位负责全区信息化创新改造，公务车运行维护费增多。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出与年初预算保存一致，与上年持平。。
公务车购置费0.00万元，费用支出与年初预算保存一致，与上年持平。
公务车运行维护费2.70万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务系统维护检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.80万元，下降50.9%，主要原因是严格落实公务车使用规定。较上年支出数增加0.51万元，增长23.3%，主要原因：一是2022年油价上涨导致油费增加，二是本单位负责全区信息化创新改造，公务车运行维护费增多。
公务接待费0.00万元，费用支出与年初预算保存一致，与上年持平。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.70万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，与上年持平。本年度培训费支出0.47万元，较上年决算数减少2.63万元，下降84.8%，主要原因是培训任务减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出1143.42万元。
（二）绩效自评结果
具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表1》、《项目支出预算绩效自评表2》、《项目支出预算绩效自评表3》。
（三）重点绩效评价结果
按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门整体开展重点绩效评价，评价等次为良。
项目主要产出和效果：一是确保永川区政府门户网站群和协同办公平台正常运行。二是完成集成项目初验。三是保障电子政务外网和网络中心机房正常运行，完成262个村（社区）接入电子政务外网。发现的问题及原因：一是绩效目标设置不够完整。二是政府采购执行率较低。三是固定资产管理不规范。四是预算资金管理不规范。五是项目管理过程中存在管控风险。六是部分更新设备使用率偏低。七是部分信息化项目功能不完善、设备使用不便。下一步工作建议：一是在编制预算过程中加强与区财政局的沟通，提高资金使用效率，让每一笔资金都落到实处，确保项目实施。二是加强日志审计系统管理，提升网络的安全性。三是提升自身的服务能力，做好系统和软件定期更新维护工作，提升项目的安全性。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
徐凤丽023-49876646
（此件公开发布）
渝公网安备50011802010123号
